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青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年部門預(yù)算

2021年

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1.青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年收支預(yù)算總表

7.青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年收入預(yù)算總表

8.青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年支出預(yù)算總表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

    青陽(yáng)縣審計(jì)局成立于1984年5月,現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合法規(guī)股、財(cái)政審計(jì)股、企業(yè)審計(jì)股和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局、政府投資審計(jì)中心等三股一局一室一中心?，F(xiàn)任縣審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員: 黨組書記、局長(zhǎng)陳老貴，黨組成員、主任科員錢峰，黨組成員、副局長(zhǎng)光明，黨組成員、副局長(zhǎng)郭敏芝，總審計(jì)師、主任科員王東升，黨組成員、經(jīng)責(zé)局局長(zhǎng)羅珺。

主要職責(zé)是：

（一）主管全縣審計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)方針政策和法律法規(guī)，參與起草審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)方面的地方性法規(guī)規(guī)章草案，提出相關(guān)政策建議；負(fù)責(zé)對(duì)縣財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展；對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

（二）制定并組織實(shí)施全縣審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃，對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

（三）向縣長(zhǎng)提交年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受縣政府委托，向縣人大常委會(huì)報(bào)告縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)情況及結(jié)果。

（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范 圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議：

1.縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，縣直各部門、事業(yè)單位預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。

2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支， 縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。

3.使用縣級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。

4.縣級(jí)政府投資和以縣級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

5.國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、地方政府規(guī)定的國(guó)有資本占控股地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

6.縣政府部門管理和受縣政府委托的其他單位管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

7.國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

8.法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

（五）按規(guī)定承辦縣管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和縣屬國(guó)有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

（六）組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

（九）承擔(dān)局機(jī)關(guān)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。

（十）承辦上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)和縣政府交辦的其它審計(jì)事務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，以中央審計(jì)委員會(huì)會(huì)議精神為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委、省政府部署要求及審計(jì)署工作安排，牢固樹立法治思維和黨紀(jì)意識(shí)，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，深入貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、保障改善民生、規(guī)范資金管理、促進(jìn)完善制度和推進(jìn)廉政建設(shè)等方面依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

第二部分 2021年部門預(yù)算表  

部門公開表2

部門公開表3

部門公開表4

部門公開表5

部門公開表6

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算346.49萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款346.49萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入346.49萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)304.12萬(wàn)元，占87.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.94萬(wàn)元，占5.75%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.19萬(wàn)元，占2.37%；住房保障支出14.24萬(wàn)元，占4.11%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算撥款346.49萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加2.5萬(wàn)元，增加0.7%，增加原因主要是一般公共預(yù)算有所增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出304.12萬(wàn)元，占87.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.94萬(wàn)元，占5.75%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.19萬(wàn)元，占2.37%；住房保障支出14.24萬(wàn)元，占4.11%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算304.12萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加6.33萬(wàn)元，增加2.12%，增加原因主要是2021年度人員工資、住房公積金調(diào)整。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算174.12萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“審計(jì)業(yè)務(wù)”預(yù)算115萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)審計(jì)項(xiàng)目外勤經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、購(gòu)買社會(huì)服務(wù)費(fèi)支出；“審計(jì)管理”預(yù)算5萬(wàn)元，主要用于單位發(fā)展改革等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。“信息化建設(shè)”預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2021年預(yù)算19.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少5.17萬(wàn)元，下降20%，下降原因主要是2021年度在職人員減少了一名公務(wù)員，造成工資等相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。其中：“歸口管理的行政單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算19.58萬(wàn)元，主要用于繳納干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出?！柏?cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助”0.36萬(wàn)元。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2021年預(yù)算8.19萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.78萬(wàn)元，增加10.5%。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算8.19萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算14.24萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.56萬(wàn)元，增加4%，增加原因?yàn)樽》抗e金基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算14.24萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年一般公共預(yù)算基本支出216.49萬(wàn)元，其中：

工資福利支出191.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出24.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金補(bǔ)助。 

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年收支總預(yù)算346.49萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年收入預(yù)算346.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入346.49萬(wàn)元，占100%。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年支出預(yù)算346.49萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加2.5萬(wàn)元，增加0.7%，增加原因主要是工資等行政運(yùn)行費(fèi)用增加。其中，基本支出216.49萬(wàn)元，占62.48%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出130萬(wàn)元，占37.52%，主要用于審計(jì)事業(yè)發(fā)展等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算216.49萬(wàn)元，主要用于保障局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6.4萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽(yáng)縣審計(jì)局機(jī)關(guān)無(wú)車輛，下屬政府投資審計(jì)中心1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣審計(jì)局2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。