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青陽縣審計局2021年度審計項目計劃

根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《安徽省審計機(jī)關(guān)2021年度審計項目計劃》和《青陽縣推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督全覆蓋的工作方案》，圍繞黨委政府中心工作，結(jié)合審計工作實際，制訂本計劃。

一、審計計劃安排的總體思路

2021年審計工作的總體思路是:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神和關(guān)于審計工作重要批示，貫徹執(zhí)行中央及省委、市、縣委決策部署，立足“修身福地、靈秀青陽”建設(shè)新階段，圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌好法定與自定、上級和本級工作任務(wù)，依據(jù)法定職責(zé)，創(chuàng)新方式方法，統(tǒng)籌好審計項目和內(nèi)容，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，促進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)和宏觀政策科學(xué)精準(zhǔn)落實，更好發(fā)揮審計在推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的重要作用，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

二、審計計劃安排的主要原則

（一）堅持圍繞中心服務(wù)大局。緊扣黨的十九屆五中全會精神、全省、全市審計工作會議精神和縣委、縣政府確定的重點任務(wù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和維護(hù)人民群眾根本利益，科學(xué)安排審計項目，嚴(yán)格依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計專業(yè)優(yōu)勢，為推動黨中央及省、市、縣委決策部署落實落細(xì)發(fā)揮重要監(jiān)督作用。

（二）堅持全面覆蓋突出重點。堅持審計監(jiān)督形式與內(nèi)容的有機(jī)統(tǒng)一。在形式上，將管理使用公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源的相關(guān)部門和企事業(yè)單位全部納入監(jiān)督范圍，在內(nèi)容上，加大重大政策措施落實情況跟蹤審計力度，加大對經(jīng)濟(jì)社會運行中各類風(fēng)險隱患的揭示力度，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全，加大對重點民生資金和項目的審計力度，維護(hù)人民利益，加大審計發(fā)現(xiàn)問題的研究分析，提出高質(zhì)量建議，推動發(fā)現(xiàn)問題與解決問題相統(tǒng)一。

（三）堅持加強(qiáng)審計工作統(tǒng)籌。加強(qiáng)審計項目、組織方式和審計整改工作的科學(xué)統(tǒng)籌，有效利用內(nèi)部審計和社會審計力量，充分發(fā)揮政策落實跟蹤審計、財政審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等平臺作用，統(tǒng)籌安排實施審計項目，加強(qiáng)不同類型審計項目的統(tǒng)籌融合和相互銜接，加強(qiáng)審計成果和信息共享，發(fā)揮審計監(jiān)督合力。堅持科技強(qiáng)審，積極開展大數(shù)據(jù)審計，提高審計工作質(zhì)量和效率。加強(qiáng)審計發(fā)現(xiàn)問題整改的跟蹤推進(jìn)，充分發(fā)揮審計監(jiān)督“治已病、防未病”作用。

三、具體審計項目

2021年計劃安排5類21個審計項目，其中審計署、審計廳統(tǒng)一安排實施4個審計項目，市審計局統(tǒng)一實施1個審計項目、授權(quán)實施1個審計項目，縣審計局自行組織實施15個審計項目。具體如下：

（一）政策落實審計

安排政策落實審計項目2個。

1.重大政策措施落實情況跟蹤審計（署定）。

審計目標(biāo)和重點：以推動黨中央、國務(wù)院及省、市、縣委、縣政府重大決策部署貫徹落實，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，重點關(guān)注積極財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，就業(yè)優(yōu)先、減稅降費、優(yōu)化營商環(huán)境等政策落實，鄉(xiāng)村振興、長三角一體化發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展等重大戰(zhàn)略推進(jìn)實施，重點建設(shè)項目推進(jìn)，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等情況。

組織方式：在市審計局統(tǒng)一組織下實施，審計結(jié)果納入縣級預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果報告和審計工作報告。

審計時間：本項目為持續(xù)跟蹤審計項目，縣審計局按季度將跟蹤審計報告主送縣政府，抄送市審計局。

2.社會保險基金審計（署定）。

審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)健全覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會保障體系為目標(biāo)，重點關(guān)注國家有關(guān)社會保險政策貫徹落實、階段性減免社會保險費、社會保險基金籌集管理使用、基金收支平衡、基金安全性和可持續(xù)性等情況。

組織方式：市審計局統(tǒng)一組織，縣審計局開展實施。

審計時間：2020年12月開始審計，2021年2月底前結(jié)束現(xiàn)場審計?？h審計局2月底前向市審計局報送審計報告及相關(guān)材料。

（二）財政審計

安排財政審計項目4個，其中縣級預(yù)算執(zhí)行審計項目1個、縣直部門預(yù)算執(zhí)行審計項目1個、稅務(wù)部門審計項目1個、專項審計調(diào)查項目1個。

3.2020年度縣級預(yù)算執(zhí)行情況審計（法定）。

審計目標(biāo)和重點：以推動建立現(xiàn)代財政制度、促進(jìn)積極財政政策貫徹落實、規(guī)范財政收支管理、提高財政資金使用績效為目標(biāo)，重點關(guān)注預(yù)算收支、決算草案編制的真實性和完整性、落實過“緊日子”要求、財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化、存量資金和閑置資產(chǎn)盤活、預(yù)算績效管理、重點轉(zhuǎn)移支付資金管理使用、重點項目推進(jìn)、中央八項規(guī)定精神及省、市、縣委實施細(xì)則貫徹落實、“三公”經(jīng)費和會議費管理使用、地方政府債務(wù)風(fēng)險管控等重點專項資金管理使用情況等。

組織方式：縣審計局組織實施，對縣級一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況和決算草案情況進(jìn)行審計。審計結(jié)果納入縣級預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果報告和審計工作報告。

審計時間：2021年2月開始審計，6月底前完成。

4.2020年度縣直部門（單位）預(yù)算執(zhí)行審計（縣定）。

審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)規(guī)范部門預(yù)算管理，落實厲行節(jié)約和過“緊日子”要求，提高資金使用績效為目標(biāo)，重點關(guān)注部門預(yù)算管理、國有資產(chǎn)管理和財政財務(wù)收支的真實合法效益，關(guān)注中央八項規(guī)定精神及實施細(xì)則貫徹落實等情況。采取數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對全縣一級預(yù)算單位實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析全覆蓋，對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的疑點問題開展現(xiàn)場審計核實。

組織方式：縣審計局組織實施。審計結(jié)果納入縣級預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果報告和審計工作報告。

審計時間：2021年2月開始審計，6月底前完成。

5.稅收和非稅收入征管及稅務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行審計（署定）。

審計目標(biāo)和重點：以推動深化稅制改革、促進(jìn)稅務(wù)部門依法履職、提高部門預(yù)算管理水平為目標(biāo)，重點關(guān)注稅務(wù)部門貫徹落實中央八項規(guī)定精神、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理以及財政資金績效等情況。

組織方式：審計署統(tǒng)一部署，省審計廳統(tǒng)一組織，由縣審計局按照屬地原則對稅務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行審計。配合審計署南京特派辦組織開展減稅降費政策執(zhí)行和收入征管審計疑點核查。

審計時間：2020年12月開始審計，2021年3月20前結(jié)束現(xiàn)場審計。縣審計局3月底前向市審計局報送審計情況及相關(guān)材料。

6.2020年自然資源資產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)專項審計調(diào)查（市定）。

審計目標(biāo)和重點:以促進(jìn)自然資源資產(chǎn)節(jié)約集約利用和生態(tài)環(huán)境改善為目標(biāo)，以自然資源資產(chǎn)管理、資源節(jié)約相關(guān)法律法規(guī)、政策措施執(zhí)行情況和生態(tài)環(huán)境約束性指標(biāo)、生態(tài)紅線考核指標(biāo)等目標(biāo)完成情況為內(nèi)容，重點關(guān)注礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用和環(huán)境保護(hù)情況。

組織方式：市審計局統(tǒng)一組織實施。審計結(jié)果納入縣級預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果報告和審計工作報告。

審計時間：2021年3月開始審計，6月底前完成。

（三）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目4個，共對6名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行審計。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目2個（4人）、縣直部門（單位）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目2個（2人），其中：縣定項目2個（3人）；審計廳統(tǒng)一組織，開展對縣公安局局長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目1個（1人）；市審計局授權(quán)，開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目1個（2人）。

7.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計（市定、縣定）。

審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)科學(xué)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為、廉潔用權(quán)、干凈干事為目標(biāo)，重點關(guān)注貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策、重大決策部署，本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和政策措施制定、執(zhí)行及效果，重大經(jīng)濟(jì)事項決策、執(zhí)行及效果，財政財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防范、民生保障和改善、生態(tài)文明建設(shè)、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定情況等。

組織方式：縣委審計委員會辦公室、縣審計局組織對杜村鄉(xiāng)原黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計；市委審計委員會辦公室、市審計局統(tǒng)一組織，授權(quán)縣委審計委員會辦公室、縣審計局對蓉城鎮(zhèn)原黨委書記、原鎮(zhèn)長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計。

審計時間：2021年11月底前完成，具體審計項目嚴(yán)格按照計劃時間組織實施。

8.縣直部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計（縣定）。

審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)部門科學(xué)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為、廉潔用權(quán)、干凈干事為目標(biāo)，重點關(guān)注貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策、重大決策部署，本部門重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施制定、執(zhí)行及效果，重大經(jīng)濟(jì)事項決策、執(zhí)行及效果，財政財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防范、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定情況等。

組織方式：縣委審計委員會辦公室、縣審計局組織實施，對縣信訪局原局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計。

審計時間：2021年11月底前完成，具體審計項目嚴(yán)格按照計劃時間組織實施。

9.縣公安局局長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計（省定）。

審計目標(biāo)和重點：以促進(jìn)公安系統(tǒng)科學(xué)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為、廉潔用權(quán)、干凈干事為目標(biāo)，重點關(guān)注貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策、重大決策部署，本單位重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施制定、執(zhí)行及效果，重大經(jīng)濟(jì)事項決策、執(zhí)行及效果，財政財務(wù)管理、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定情況等。

組織方式：市委審計委員會辦公室、市審計局統(tǒng)一組織，授權(quán)縣委審計委員會辦公室、縣審計局對縣公安局原局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計。

審計時間：2021年7月開始審計，10月底前完成。

（四）領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計

安排領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計項目1個?？h審計局根據(jù)《領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計規(guī)定（試行）》要求，結(jié)合本地實際情況，確定領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計項目1個。

10.領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計（縣定）。

審計目標(biāo)和重點：以貫徹落實綠色發(fā)展理念、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任為目標(biāo)，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行中央生態(tài)文明建設(shè)方針政策和決策部署、遵守自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、相關(guān)目標(biāo)任務(wù)完成、相關(guān)資金管理使用和項目建設(shè)運行情況等。

組織方式：縣審計局組織實施，對杜村鄉(xiāng)進(jìn)行審計，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計同步開展。

審計時間：2021年6月開始審計，11月底前完成。

（五）公共投資審計

安排縣級公共投資審計項目10個。

11．政府性投資建設(shè)項目跟蹤審計(自定)。

審計目標(biāo)和重點:以加快推進(jìn)項目建設(shè)，規(guī)范工程建設(shè)管理行為，提高資金使用績效為目標(biāo)，重點關(guān)注基本建設(shè)程序履行、工程招投標(biāo)、工程建設(shè)管理、資金管理、投資績效等情況。

組織方式：縣投資審計中心通過購買社會服務(wù)等方式組織實施，對青陽縣人民醫(yī)院整體搬遷項目、九子路（臨城南路至陵陽路段）綜合整治改造工程、青陽縣五九線（五溪-廟前段）人居環(huán)境整治EPC項目等3個項目實施跟蹤審計。上半年完成的政府性投資建設(shè)項目審計結(jié)果，納入縣級預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果報告和審計工作報告。

實施時間：2021年元月開始審計，12月底前完成。

12．政府性投資建設(shè)項目結(jié)（決）算審計(自定)。

審計目標(biāo)和重點:以促進(jìn)完善項目建設(shè)管理制度、規(guī)范項目建設(shè)管理為目標(biāo)，重點關(guān)注項目基本建設(shè)程序履行、招標(biāo)投標(biāo)、資金管理使用、工程建設(shè)管理、工程質(zhì)量、工程價款結(jié)算、環(huán)境保護(hù)等情況。

組織方式：投資審計中心通過購買社會服務(wù)等方式組織實施，對青陽縣棚戶區(qū)改造碧桃路、梅溪路、杜村路、七步泉路、九華東路配套工程、2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程01標(biāo)（丁南路、粽新路、廟杜路大中修）等7個項目實施竣工結(jié)（決）算審計。上半年完成的政府性投資建設(shè)項目審計結(jié)果，納入縣級預(yù)算執(zhí)行審計結(jié)果報告和審計工作報告。

實施時間：2021年元月開始審計，12月底前完成。

四、工作要求

（一）依法審計有效服務(wù)決策。認(rèn)真貫徹落實黨中央和習(xí)近平總書記對審計工作的部署要求，牢牢把握審計監(jiān)督首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的職責(zé)定位，恪守審計執(zhí)法邊界，嚴(yán)格依法履行審計監(jiān)督職責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行審計項目計劃，嚴(yán)格管理審計現(xiàn)場，在審計工作中嚴(yán)格落實“三個區(qū)分開來”要求，用系統(tǒng)性思維分析研究經(jīng)濟(jì)社會運行中的體制性障礙和制度性漏洞，推動各方面制度更加健全，更好地服務(wù)黨委政府工作大局。

（二）強(qiáng)化審計管理提升審計質(zhì)效?？h審計局各股室要根據(jù)年度審計項目計劃，加強(qiáng)研究和謀劃，找準(zhǔn)主攻方向，細(xì)化審計目標(biāo)，編制具有操作性的審計工作方案。各審計組要做實審計進(jìn)點前的調(diào)查研究和現(xiàn)場審計的管理工作，廣泛運用大數(shù)據(jù)審計技術(shù)，堅持?jǐn)?shù)據(jù)分析和現(xiàn)場查核相結(jié)合，切實審深審?fù)?、提高質(zhì)量和效率。

（三）加強(qiáng)跟蹤督促檢查強(qiáng)化審計整改。堅決貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計查出問題整改工作的重要批示精神，各項審計都要把以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為重要審計內(nèi)容，持續(xù)跟蹤檢查整改情況，促進(jìn)各被審計單位建立健全審計查出問題整改工作長效機(jī)制。要嚴(yán)格審計整改臺賬管理，不整改到位不放手、不銷號，對難以整改和“屢審屢犯”的問題，要深入分析問題背后的原因，以改革的視角提出有針對性的建議，推動全面深化改革。

（四）嚴(yán)守審計紀(jì)律樹牢文明形象。嚴(yán)格執(zhí)行重大事項請示報告、審計結(jié)果公開等工作制度，審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題必須及時報告，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對外披露審計情況，不得對外提供審計取得的資料和數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按程序公開審計結(jié)果。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神和省、市、縣委實施細(xì)則要求，嚴(yán)格遵守審計“四嚴(yán)禁”工作要求和審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律，堅持依法審計、文明審計、廉潔從審，自覺維護(hù)審計機(jī)關(guān)良好形象。

附件：青陽縣審計局2021年度審計項目計劃表

抄送：市委審計委員會辦公室、市審計局、縣政府、縣紀(jì)委、縣委組織部、縣委巡察辦。

中共青陽縣委審計委員會辦公室

2021年5月14日印發(fā)

青陽縣審計局2021年度審計項目計劃表
項目類別	序號	項目內(nèi)容	完成時限	備注
政策落實審計	1	重大政策措施落實情況跟蹤審計	每季度	署定
	2	社會保險基金審計	2月底	署定
財政審計	3	縣本級財政2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計	6月底	法定
	4	2020年度縣直部門（單位）預(yù)算執(zhí)行審計	6月底	縣定
	5	稅收和非稅收入征管及稅務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行審計	3月底	署定
	6	2020年自然資源資產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)專項審計調(diào)查	6月底	市定
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計	7	青陽縣公安局原局長陳榮亮任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計	12月底	省定
	8	蓉城鎮(zhèn)原黨委書記王玉平、原鎮(zhèn)長黃娜娜任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計	12月底	市定
	9	杜村鄉(xiāng)原黨委書記費飛、原鎮(zhèn)長吳凱任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計	11月底	縣定
	10	縣信訪局原局長王敏任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計	11月底	縣定
領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計	11	杜村鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計	11月底	縣定
政府投資審計	12	青陽縣棚戶區(qū)改造碧桃路、梅溪路、杜村路、七步泉路、九華東路配套工程竣工結(jié)算審計	12月底	縣定
	13	2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程01標(biāo)（丁南路、粽新路、廟杜路大中修）竣工決算審計	12月底	縣定
	14	將軍-低嶺公路（清泉嶺-石門高）改建工程竣工決算審計	12月底	縣定
	15	2020年楊田鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目竣工結(jié)算審計	12月底	縣定
	16	南部新城區(qū)五條路瀝青上面層攤鋪工程竣工結(jié)算審計	12月底	縣定
	17	陵陽路（九子路至青山路段）道排工程竣工結(jié)算審計	12月底	縣定
	18	青陽縣改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)項目----青陽縣縣域農(nóng)村生活污水處理二期（重點村）工程竣工結(jié)算審計	12月底	縣定
	19	青陽縣九子路（臨城南路至陵陽路段）綜合整治改造工程跟蹤審計	12月底	縣定
	20	青陽縣五九線（五溪—廟前段）人居環(huán)境整治EPC項目跟蹤審計	12月底	縣定
	21	青陽縣人民醫(yī)院整體搬遷項目跟蹤審計	12月底	縣定