| 索引號： | 11341823MB1655578J/201903-00004 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣退役軍人事務(wù)局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-03-08 | |
| 廢止日期： |
青陽縣退役軍人事務(wù)局
2019年部門預(yù)算
2019年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5.青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年收支預(yù)算總表
7.青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年收入預(yù)算總表
8.青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年支出預(yù)算總表
9.青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年政府采購預(yù)算表
10.青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年預(yù)算情況
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)：根據(jù)青辦秘〔2019〕41號文件，此處略。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣退役軍人事務(wù)局是青陽縣政府工作部門，2019年度部門預(yù)算由局機(jī)關(guān)本級和局屬事業(yè)單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共4個，具體見下表。
|
序 號 |
機(jī) 構(gòu) 名 稱 |
單位性質(zhì) |
備 注 |
|
|
1 |
青陽縣退役軍人事務(wù)局 |
行政單位 |
|
|
|
2 |
青陽縣退役軍人服務(wù)管理中心 |
事業(yè)單位 |
|
|
|
3 |
青陽縣烈士陵園管理所 |
事業(yè)單位 |
|
|
|
4 |
青陽縣軍人接待站 |
事業(yè)單位 |
|
|
三、2019年度主要工作任務(wù)：根據(jù)青辦秘〔2019〕41號文件，此處略。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
118.09 |
118.09 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
（二）國防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
126.23 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
126.23 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
126.23 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
118.91 |
118.91 |
|
|
|
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
（十九）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
（二十一）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十三）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十四）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
126.23 |
支出總計(jì) |
126.23 |
126.23 |
|
青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
126.23 |
91.23 |
35.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
118.91 |
83.91 |
35.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
7.84 |
7.84 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.56 |
0.56 |
|
|
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
2082702 |
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.10 |
0.10 |
|
|
2082703 |
財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
110.51 |
75.51 |
35.00 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
50.90 |
25.90 |
25.00 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
49.61 |
49.61 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.57 |
2.57 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.27 |
1.27 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.30 |
1.30 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
青陽縣退役軍人事務(wù)局
2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計(jì) |
91.23 |
|
|
|
|
|
301 |
工資福利支出 |
82.50 |
|
30101 |
基本工資 |
25.24 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
21.20 |
|
30103 |
獎金 |
3.48 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7.84 |
|
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.57 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.56 |
|
30113 |
住房公積金 |
4.75 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.86 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
8.69 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.10 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.30 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.80 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.20 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.30 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
0.10 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.60 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.77 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.32 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.04 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.04 |
青陽縣退役軍人事務(wù)局
2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
0 |
|
|
|
注：青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年度沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
青陽縣退役軍人事務(wù)局
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
注：2019年度青陽縣退役軍人事務(wù)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年部門收支預(yù)算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
126.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
118.91 |
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.57 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.75 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
126.23 |
本年支出合計(jì) |
126.23 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
126.23 |
支出總計(jì) |
126.23 |
青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年部門收入預(yù)算總表
單 單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其他 |
||||||
|
|
合計(jì) |
126.23 |
|
126.23 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
118.91 |
|
118.91 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
7.84 |
|
7.84 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7.84 |
|
7.84 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
110.51 |
|
110.51 |
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
50.90 |
|
50.90 |
|
|
|
|
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
49.61 |
|
49.61 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.57 |
|
2.57 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.57 |
|
2.57 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.27 |
|
1.27 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
|
|
|
青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年部門支出預(yù)算總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計(jì) |
126.23 |
91.23 |
35.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
118.91 |
83.91 |
35.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
7.84 |
7.84 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.56 |
0.56 |
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2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.30 |
0.30 |
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2082702 |
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.10 |
0.10 |
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2082703 |
財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.16 |
0.16 |
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20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
110.51 |
75.51 |
35.00 |
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2082801 |
行政運(yùn)行 |
50.90 |
25.90 |
25.00 |
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2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
10.00 |
|
10.00 |
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2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
49.61 |
49.61 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.57 |
2.57 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.57 |
2.57 |
|
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.27 |
1.27 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.30 |
1.30 |
|
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221 |
住房保障支出 |
4.75 |
4.75 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.75 |
4.75 |
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青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年部門政府采購預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目/政府采購項(xiàng)目名稱 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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攝影、攝像器材 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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計(jì)算機(jī) |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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打印機(jī) |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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碎紙機(jī) |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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掃描儀 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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辦公家具 |
1.65 |
1.65 |
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宿舍家具 |
0.15 |
0.15 |
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辦公消耗用品 |
0.50 |
0.50 |
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復(fù)印機(jī) |
1.70 |
1.70 |
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慰問物資 |
15.00 |
15.00 |
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青陽縣退役軍人事務(wù)局2019年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
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單位：萬元 |
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政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買方式 |
購買時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
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合 計(jì) |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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注：2019年度青陽縣退役軍人事務(wù)局沒有政府購買服務(wù)預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
退役軍人事務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算126.23萬元。收入包括：本年財(cái)政撥款收入126.23萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出118.91萬元，占94.2%，衛(wèi)生健康支出2.57萬元，占2.04%，住房保障支出4.75萬元，占3.76%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算撥款126.23萬元，其中：基本支出91.23萬元，項(xiàng)目支出35萬元。比2018年預(yù)算撥款增加126.23萬元，增加100%，增加的原因?yàn)椋和艘圮娙耸聞?wù)局為2019年度機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，2018年無相關(guān)預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出118.91萬元，占94.2%，衛(wèi)生健康支出2.57萬元，占2.04%，住房保障支出4.75萬元，占3.76%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 社會保障和就業(yè)支出2019年預(yù)算118.91萬元，比2018年度增加118.91萬元，增加100%，增加原因主要是退役軍人事務(wù)局為2019年度機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，2018年無相關(guān)預(yù)算。其中：“行政事業(yè)單位離退休”7.84萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”0.56萬元，主要用于保障在職人員的失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“退役軍人事務(wù)管理事務(wù)”110.51萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出和完成特定工作任務(wù)項(xiàng)目支出。
2. “衛(wèi)生健康支出”2019年預(yù)算2.57萬元，比2018年預(yù)算增加2.57萬元，增長100%，增長原因主要退役軍人事務(wù)局為2019年度機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，2018年無相關(guān)預(yù)算。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算1.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算1.30萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
3.“住房保障支出”2019年預(yù)算4.75萬元，比2018年預(yù)算增加4.75萬元，增長100%，增長原因主要是退役軍人事務(wù)局為2019年度機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，2018年無相關(guān)預(yù)算。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出91.23萬元，其中：工資福利支出82.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出8.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助0.04萬元，主要包括：獨(dú)生子女父母獎勵金等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算126.23萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
2019年收入預(yù)算126.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入126.23萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加126.23萬元，增長100%，增長原因是退役軍人事務(wù)局為2019年度機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，2018年無相關(guān)預(yù)算。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
2019年支出預(yù)算126.23元，比2018年預(yù)算增加126.23萬元，增長100%，增長原因是退役軍人事務(wù)局為2019年度機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，2018年無相關(guān)預(yù)算。其中，基本支出91.23萬元，占72.27%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出35萬元，占27.73%，主要用于完成特定項(xiàng)目工作支出。
九、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
無
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，退役軍人事務(wù)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.69萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（二）政府采購情況
2019年各單位政府采購預(yù)算總額22萬元，全部為政府采購貨物預(yù)算（含慰問物資）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年國有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：退役軍人事務(wù)局無車輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（四）項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況
退役軍人事務(wù)局2019年項(xiàng)目支出主要是維持運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)性支出，未實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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