| 索引號： | 11341823MB1655578J/201909-00007 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機構： | 青陽縣退役軍人事務局 | 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 青陽縣退役軍人事務局2019年部門決算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-09-30 | |
| 廢止日期： |
青陽縣退役軍人事務局2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分 青陽縣退役軍人事務局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 青陽縣退役軍人事務局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 青陽縣退役軍人事務局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣退役軍人事務局2019年部門決算情況
第一部分 青陽縣退役軍人事務局概況
一、 部門職能
根據(jù)青辦秘〔2019〕41號文件，此處省略。
二、機構設置
從決算單位構成看，青陽縣退役軍人事務局2019年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算（非獨立核算），與預算比較，減少1戶，預算中含青陽縣軍人接待站，因軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，預算批復后實際未撥付資金。
納入青陽縣退役軍人事務局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
青陽縣退役軍人事務局本級 |
|
2 |
青陽縣烈士陵園管理所 |
|
3 |
青陽縣退役軍人服務中心 |
第二部分 青陽縣退役軍人事務局2019年部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門： 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
718.00 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
七、其他收入 |
59.26 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
607.70 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
29.12 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.33 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
777.26 |
本年支出合計 |
640.15 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
137.11 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
777.26 |
總計 |
777.26 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表部門： 金額單位：萬元
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||
|
|
合計 |
777.26 |
718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.26 |
|||||||||||||
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
707.94 |
648.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.26 |
||||||||||||
|
|
20802 |
民政管理事務 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20808 |
撫恤 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20809 |
退役安置 |
89.09 |
48.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.15 |
||||||||||||
|
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
||||||||||||
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.60 |
||||||||||||
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
50.49 |
48.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
||||||||||||
|
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
141.91 |
122.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.11 |
||||||||||||
|
|
2082801 |
行政運行 |
86.98 |
86.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||||||||||||
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
54.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
||||||||||||
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
388.27 |
388.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
388.27 |
388.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
65.99 |
65.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
64.20 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
64.20 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表 公開03表 部門： 金額單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||
|
合計 |
640.15 |
221.12 |
419.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
607.70 |
216.00 |
391.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
50.46 |
48.94 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
50.46 |
48.94 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
90.13 |
86.98 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2082801 |
行政運行 |
86.98 |
86.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
387.93 |
0.90 |
387.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
387.93 |
0.90 |
387.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.12 |
1.79 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.79 |
1.79 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表部門： 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
718.00 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
606.07 |
0.00 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
29.12 |
0.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.33 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
718.00 |
本年支出合計 |
638.52 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
79.48 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
總計 |
|
總計 |
718.00 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05表部門： 金額單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
718.00 |
230.50 |
487.50 |
638.52 |
221.00 |
417.52 |
79.49 |
9.49 |
70.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
648.68 |
225.38 |
423.30 |
606.07 |
215.89 |
390.18 |
42.61 |
9.49 |
33.12 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.94 |
48.94 |
0.00 |
48.94 |
48.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.94 |
48.94 |
0.00 |
48.94 |
48.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.80 |
86.87 |
35.93 |
90.02 |
86.87 |
3.15 |
32.79 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
|||
|
2082801 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.87 |
86.87 |
0.00 |
86.87 |
86.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.93 |
0.00 |
35.93 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
32.79 |
0.00 |
32.79 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
388.27 |
0.90 |
387.37 |
387.93 |
0.90 |
387.03 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
388.27 |
0.90 |
387.37 |
387.93 |
0.90 |
387.03 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.99 |
1.79 |
64.20 |
29.12 |
1.79 |
27.33 |
36.87 |
0.00 |
36.87 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.20 |
0.00 |
64.20 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
36.87 |
0.00 |
36.87 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.20 |
0.00 |
64.20 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
36.87 |
0.00 |
36.87 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表部門： 金額單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
65.35 |
302 |
商品和服務支出 |
69.81 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
29.04 |
30201 |
辦公費 |
11.03 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
9.87 |
30202 |
印刷費 |
0.93 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
2.14 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
1.99 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.16 |
30206 |
電費 |
0.78 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
4.50 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.79 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.40 |
30211 |
差旅費 |
2.89 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.33 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
25.33 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.63 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
85.84 |
30215 |
會議費 |
1.27 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
1.78 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
9.79 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
73.10 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
11.60 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
2.39 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.09 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.01 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.13 |
30239 |
其他交通費用 |
2.61 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.42 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
151.19 |
公用經(jīng)費合計 |
69.81 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表部門： 金額單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
說明：我單位無政府性基金預算收支，此表為空表。
第三部分 青陽縣退役軍人事務局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計777.26萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計777.26萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加777.26萬元、777.26萬元，增長100%，主要原因：我單位為2019年度新成立單位，無2018年度決算數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計777.26萬元，其中：財政撥款收入718萬元，占92.38%；其他收入59.26萬元，占7.62%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計640.15萬元，其中：基本支出221.12萬元，占34.54%；項目支出419.03萬元，占65.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計718萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計718萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加718萬元、718萬元，增長100%，主要原因：我單位為2019年度新成立單位，無2018年度決算數(shù)據(jù)。
一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款收入718萬元，占本年收入的92.38%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加718萬元，增長100%。主要原因我單位為2019年度新成立單位，無2018年度決算數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出638.52萬元，占本年支出的99.75%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加638.52萬元，增長100%。主要原因我單位為2019年度新成立單位，無2018年度決算數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出638.52萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出606.07萬元，占94.92%；衛(wèi)生健康（類）支出29.12萬元，占4.56%，住房保障（類）支出3.33萬元，占0.52%.
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為126.23萬元，支出決算為638.52萬元，完成年初預算的505.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是部門項目經(jīng)費未納入年初部門預算，由縣財政做財政大預算；二是局屬二級機構軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預算中包含軍人接待站，但實際未下達資金。其中:基本支出221萬元，占34.61%；項目支出417.52萬元，占65.39%。具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）民政事務管理（款）其他民政管理事務支出10萬元。年初預算0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是該項經(jīng)費納入財政大預算，未納入部門預算。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.16萬元。年初預算7.84萬元，支出決算為5.16萬元，完成年初預算的65.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是局屬二級機構軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預算中包含軍人接待站，但實際未下達資金。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤支出63.95萬元。年初預算0萬元，支出決算為63.95萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是傷殘撫恤經(jīng)費納入財政對口科室大預算，未納入部門預算。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出48.94萬元。年初預算0萬元，支出決算為48.94萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是辦公大樓修繕等費用為另行報告后批復的追加資金，未納入部門年初預算。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助0.06萬元。年初預算0.3萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預算的20%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是局屬二級機構軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預算中包含軍人接待站，但實際未下達資金
6．社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人事務管理（款）行政運行86.87萬元。年初預算100.51萬元，支出決算為86.87萬元，完成年初預算的86.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是局屬二級機構軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預算中包含軍人接待站，但實際未下達資金
7．社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人事務管理（款）擁軍優(yōu)屬3.15萬元。年初預算10萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預算的31.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是部分項目經(jīng)費尚未支付完畢。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出387.93萬元。年初預算0萬元，支出決算為387.93萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是經(jīng)費納入財政大預算，未納入部門預算。
9．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出1.79萬元。年初預算為2.57萬元，支出決算數(shù)為1.79萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是局屬二級機構軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預算中包含軍人接待站，但實際未下達資金。
10．衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助27.33萬元。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為27.33萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是經(jīng)費納入財政大預算，未納入部門預算。
11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金3.33萬元。年初預算4.75萬元，支出決算為3.33萬元，完成年初預算的70.1%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是局屬二級機構軍人接待站為自收自支事業(yè)單位，2019年部門預算中包含軍人接待站，但實際未下達資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出221萬元，其中：人員經(jīng)費151.19萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費69.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年無政府性基金預算相關情況。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年度，青陽縣退役軍人事務局機關運行經(jīng)費支出69.81萬元，比2018年增加69.81萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年新成立單位，無2018年決算數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況
2019年度，青陽縣退役軍人事務局政府采購支出總額30.07萬元，其中：政府采購貨物支出6.14萬元，政府采購工程支出23.93萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，青陽縣退役軍人事務局無車輛，單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2019年度預算績效情況說明
預算績效管理工作開展情況
本部門共組織對“優(yōu)撫對象醫(yī)療費”、“革命老區(qū)農(nóng)村綜合保障體系建設資金”、“優(yōu)撫對象補助經(jīng)費”3個項目開展了部門績效自評，涉及資金1700.16萬元。從評價情況看：通過發(fā)放優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金，對優(yōu)撫對象參保繳費住院和門診費用進行補助，有效幫助解決優(yōu)撫對象醫(yī)療難問題；通過專項救助、關愛幫扶、走訪慰問等形式幫扶解困，為優(yōu)撫對象解決三難問題；通過發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補助資金，使優(yōu)撫對象等人員的基本生活得到有效保障。
上級部門組織對“省級優(yōu)撫安置經(jīng)費”1個項目開展了部門績效評價，該項目開展績效評價的組織方式為委托第三方機構實施。項目已按計劃、按進度實施，資金使用到位，基本達到了預期效果，取得了良好的社會效益。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
青陽縣退役軍人事務局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計 |
12 |
9.79 |
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因公出國（境）費 |
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公務接待費 |
12 |
9.79 |
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公務用車購置及運行維護費 |
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其中：公務用車運行維護費 |
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公務用車購置費 |
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二、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
青陽縣退役軍人事務局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為12萬元，支出決算為9.79萬元，完成預算的81.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制公務接待標準，嚴格三公經(jīng)費支出。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬事業(yè)單位。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
青陽縣退役軍人事務局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出決算數(shù)；公務接待費支出決算9.79萬元，占100%；無公務用車購置及運行維護費支出決算
1、因公出國（境）費支出0萬元，與2019年度預算相比無變動。
2、公務接待費支出9.79萬元，與2019年度預算相比，減少2.21萬元，下降（增長）18.4%，下降的原因是經(jīng)費使用貫徹黨中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和《青陽縣直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》規(guī)定，規(guī)范接待標準，實行同城不招待，異地憑接待函方可接待。2019年青陽縣退役軍人事務局國內(nèi)公務接待共146批次（無外事接待），1592人次（無外事接待）。主要是用于接待上級、外縣區(qū)業(yè)務指導和工作調(diào)研等公務往來支出。
3、公務用車購置及運行維護費支出0萬元，與2019年度預算相比無變動。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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