| 索引號(hào)： | 11341823MB1655578J/202103-00048 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣退役軍人事務(wù)局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-03-05 | |
| 廢止日期： |
青陽縣退役軍人事務(wù)局
2021年部門預(yù)算
2021年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5.青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年收支預(yù)算總表
7.青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年收入預(yù)算總表
8.青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年支出預(yù)算總表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年預(yù)算情況
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé):略（青辦秘〔2019〕41號(hào)文件）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣退役軍人事務(wù)局是青陽縣政府工作部門，2021年度部門預(yù)算由局機(jī)關(guān)本級(jí)和局屬事業(yè)單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，具體見下表。
|
序 號(hào) |
機(jī) 構(gòu) 名 稱 |
單位性質(zhì) |
備 注 |
|
1 |
青陽縣退役軍人事務(wù)局 |
行政單位 |
|
|
2 |
青陽縣退役軍人服務(wù)中心 |
事業(yè)單位 |
|
|
3 |
青陽縣烈士陵園管理所 |
事業(yè)單位 |
|
三、2021年度主要工作任務(wù)：根據(jù)有關(guān)文件要求，略。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
青陽縣退役軍人事務(wù)局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
140.13 |
140.13 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
（二）國防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
140.13 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
140.13 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
140.13 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
國庫管理非稅收入 |
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130.55 |
130.55 |
|
|
|
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
（十九）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
（二十一）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十三）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十四）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
140.13 |
支出總計(jì) |
140.13 |
140.13 |
|
青陽縣退役軍人事務(wù)局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
|
功能分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|||
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
合計(jì)
|
140.13
|
94.13
|
46.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
130.55
|
84.55
|
46.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
8.51
|
8.51
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
8.51
|
8.51
|
|
|
20827
|
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
0.26
|
0.26
|
|
|
2082701
|
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
0.13
|
0.13
|
|
|
2082702
|
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
0.13
|
0.13
|
|
|
20828
|
退役軍人管理事務(wù)
|
121.77
|
75.77
|
46.00
|
|
2082801
|
行政運(yùn)行
|
80.21
|
42.71
|
37.5
|
|
2082804
|
擁軍優(yōu)屬
|
8.5
|
|
8.5
|
|
2082850
|
事業(yè)運(yùn)行
|
33.06
|
33.06
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
3.50
|
3.50
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
3.50
|
3.50
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
1.50
|
1.50
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.00
|
2.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.08
|
6.08
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.08
|
6.08
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
6.08
|
6.08
|
|
青陽縣退役軍人事務(wù)局
2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計(jì) |
94.13 |
|
|
|
|
|
|
|
94.13 |
|
301 |
工資福利支出 |
73.81 |
|
30101 |
基本工資 |
32.49 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
18.20 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
4.77 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.51 |
|
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.29 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.47 |
|
30113 |
住房公積金 |
6.08 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.71 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
0.80 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.50 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.20 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.10 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.26 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.01 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.34 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9.61 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
9.59 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.02 |
青陽縣退役軍人事務(wù)局
2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
0 |
|
|
|
注：注：青陽縣退役軍人事務(wù)局2021年度沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
青陽縣退役軍人事務(wù)局
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
注：注：2021年度青陽縣退役軍人事務(wù)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
青陽縣退役軍人事務(wù)局部門收支預(yù)算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
140.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130.55 |
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.50 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.08 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
140.13 |
本年支出合計(jì) |
140.13 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
140.13 |
支出總計(jì) |
140.13 |
青陽縣退役軍人事務(wù)局部門收入預(yù)算總表
單位：萬元|
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其他 |
||||||
|
|
合計(jì) |
140.13 |
|
140.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130.55 |
|
130.55 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.51 |
|
8.51 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.51 |
|
8.51 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
121.77 |
|
121.77 |
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
80.21 |
|
80.21 |
|
|
|
|
|
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
33.06 |
|
33.06 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.08 |
|
6.08 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.08 |
|
6.08 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.08 |
|
6.08 |
|
|
|
|
|
青陽縣退役軍人事務(wù)局部門支出預(yù)算總表
單位：萬元|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計(jì) |
140.13 |
94.13 |
46.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
130.55 |
84.55 |
46.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.51 |
8.51 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.51 |
8.51 |
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.26 |
0.26 |
|
|
2082701 |
財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.13 |
0.13 |
|
|
2082702 |
財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.13 |
0.13 |
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
121.77 |
75.77 |
46.00 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
80.21 |
42.71 |
37.50 |
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
8.50 |
|
8.50 |
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
33.06 |
33.06 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.50 |
3.50 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.50 |
1.50 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.00 |
2.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.08 |
6.08 |
|
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
退役軍人事務(wù)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算140.13萬元。收入包括：本年財(cái)政撥款收入140.13萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出130.55萬元，占93.16 %，衛(wèi)生健康支出3.50萬元，占2.5%，住房保障支出6.08萬元，占4.34%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
2021年一般公共預(yù)算撥款140.13萬元，其中：基本支出94.13萬元，項(xiàng)目支出46萬元。比2020年預(yù)算撥款減少11.28萬元，減少7.45%，減少主要原因?yàn)檐婈?duì)離休干部去世，工作人員增加，總體人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出130.55萬元，占93.16%，衛(wèi)生健康支出3.50萬元，占2.5%，住房保障支出6.08萬元，占4.34%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2021年預(yù)算130.55萬元，比2020年度減少12.38萬元，減少8.66%，減少主要原因?yàn)檐婈?duì)離休干部去世，單位工作人員增加，總體人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”8.51萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”0.26萬元，主要用于保障在職人員的失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“退役軍人事務(wù)管理事務(wù)”121.77萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出和完成特定工作任務(wù)項(xiàng)目支出。
2. “衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算3.50萬元，比2020年預(yù)算增加0.52萬元，增長(zhǎng)17.45%，增長(zhǎng)原因主要是單位新增人員，繳費(fèi)支出增加。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算1.50萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算2.00萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
3.“住房保障支出”2021年預(yù)算6.08萬元，比2020年預(yù)算增加0.58萬元，增長(zhǎng)10.55%，增長(zhǎng)原因主要是單位新增人員，住房公積金繳費(fèi)支出增加。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出94.13萬元，其中：工資福利支出73.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出10.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.61萬元，主要包括：遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算140.13萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
2021年收入預(yù)算140.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入140.13萬元，占100%，比2020年預(yù)算減少11.28萬元，下降7.45%，減少主要原因?yàn)閱挝辉黾庸ぷ魅藛T，軍隊(duì)離休干部去世，總體人員支出減少。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
2021年支出預(yù)算140.13元，比2020年預(yù)算減少11.28萬元，下降7.45%，減少主要原因?yàn)閱挝还ぷ魅藛T增加，但軍隊(duì)離休干部去世，總體人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中，基本支出91.46萬元，占67.17%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出46萬元，占32.83%，主要用于完成特定項(xiàng)目工作支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，退役軍人事務(wù)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.71萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（二）政府采購情況
2021年各單位政府采購預(yù)算總額12.5萬元，為政府采購貨物預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2021年國有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：退役軍人事務(wù)局無車輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
退役軍人事務(wù)局2021年項(xiàng)目支出主要是維持運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)性支出，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
|
2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
部門名稱 |
青陽縣退役軍人事務(wù)局 |
||||
|
年度預(yù)算申請(qǐng) |
資金總額：140.13 |
||||
|
按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
||||
|
其中：一般公共預(yù)算 140.13 |
其中：基本支出:94.13 |
||||
|
政府性基金撥款： |
項(xiàng)目支出：46 |
||||
|
納入專戶管理的 |
0 |
||||
|
其他資金： |
0 |
||||
|
部門職能 |
依據(jù)文件要求不予公開。 |
||||
|
職責(zé)概述 |
|||||
|
整體績(jī)效目標(biāo) |
堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人事務(wù)工作一系列重要指示精神，深入貫徹落實(shí)部、省實(shí)施意見精神，切實(shí)提高政治站位，提升對(duì)做好退役軍人事務(wù)工作重要性的認(rèn)識(shí)，壓實(shí)軍隊(duì)退役人員工作責(zé)任，加強(qiáng)軍隊(duì)退役人員服務(wù)管理，推動(dòng)我縣新時(shí)代退役軍人工作不斷取得新進(jìn)展新成效，真正讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)。 |
||||
|
部門整體支出 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
摸清全縣退役軍人工作底數(shù) |
6200人 |
||
|
在重要節(jié)日、紀(jì)念日開展紀(jì)念活動(dòng)（清明、烈士紀(jì)念日等） |
1次 |
||||
|
堅(jiān)持常態(tài)化聯(lián)系走訪 |
每季度1次 |
||||
|
組織退役士兵參加就業(yè)創(chuàng)業(yè)比賽或其他培訓(xùn) |
1次 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
100% |
|||
|
退役士兵一次性自主就業(yè)補(bǔ)助金和專業(yè)士官待安置期間生活補(bǔ)助費(fèi) |
100% |
||||
|
優(yōu)撫對(duì)象數(shù)據(jù)核查 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
春節(jié)慰問退役軍人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、部隊(duì)、立功受獎(jiǎng)士兵 |
春節(jié)期間 |
|||
|
八一慰問退役軍人、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、部隊(duì) |
八一建軍節(jié)期間 |
||||
|
成本指標(biāo) |
加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè) |
創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 |
|||
|
退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象關(guān)愛幫扶 |
20萬 |
||||
|
機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
工資及五險(xiǎn)一金、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。 |
||||
|
效果指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障退役軍人權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
較大 |
||
|
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象 |
受益軍人滿意程度 |
大于90% |
|||
第四部分 名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
不良信息舉報(bào) 
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 
皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：3417230025 本站支持IPV6訪問
網(wǎng)站無障礙
長(zhǎng)輩版
文件下載