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政府廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況表（2024年）

序號(hào)

權(quán)力事項(xiàng)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量

表現(xiàn)形式

等級(jí)

防控措施

責(zé)任人

1

農(nóng)民集體所有的土地由本集體經(jīng)濟(jì)組織以外的單位或者個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)

4

1、在審批中有玩忽職守、濫用職權(quán)的

2、違規(guī)違法初審，擅自增設(shè)、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報(bào)時(shí)顧及人情關(guān)系，不按規(guī)定上報(bào)；

3、在審批過程中吃拿卡要；截留資金；

4、審核發(fā)放過程中不公開、不公平、不公正。"

低

1、健全工作機(jī)制，公示辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強(qiáng)行政監(jiān)察，接受社會(huì)監(jiān)督；
3、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督；
4、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個(gè)人感情。"

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

2

在鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)建筑物、構(gòu)筑物、道路、管線和其他工程建設(shè)工程的規(guī)劃許可證核發(fā)

4

1、在審批中有玩忽職守、濫用職權(quán)的；    
2、違規(guī)違法、擅自增設(shè)、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報(bào)時(shí)顧及人情關(guān)系，不按規(guī)定上報(bào)；
3、在審批過程中吃拿卡要；截留資金；
4、審批過程中不公開、不公平、不公正。"

中

1、健全工作機(jī)制，公示辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強(qiáng)行政監(jiān)察，接受社會(huì)監(jiān)督；
3、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督；
4、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個(gè)人感情。"

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人  具體承辦人

3

農(nóng)村居民未經(jīng)批準(zhǔn)或者違反規(guī)劃的規(guī)定建住宅的處罰

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；
2、在處罰中弄虛作假；
3、向處罰對(duì)象吃拿卡要；
4、截留或挪用資金；
5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機(jī)制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強(qiáng)行政監(jiān)察，接受社會(huì)監(jiān)督；
3、強(qiáng)化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個(gè)人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

4

對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施，破壞村容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生的處罰

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；
2、在處罰中弄虛作假；
3、向處罰對(duì)象吃拿卡要；
4、截留或挪用資金；
5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機(jī)制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強(qiáng)行政監(jiān)察，接受社會(huì)監(jiān)督；
3、強(qiáng)化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個(gè)人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

5

對(duì)擅自在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的街道、廣場(chǎng)、市場(chǎng)和車站等場(chǎng)所修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的處罰

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；
2、在處罰中弄虛作假；
3、向處罰對(duì)象吃拿卡要；
4、截留或挪用資金；
5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機(jī)制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強(qiáng)行政監(jiān)察，接受社會(huì)監(jiān)督；
3、強(qiáng)化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個(gè)人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人  具體承辦人

6

對(duì)未按規(guī)定送子女或被監(jiān)護(hù)人就學(xué)接受義務(wù)教育，經(jīng)教育后仍拒絕履行的處罰

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；
2、在處罰中弄虛作假；
3、向處罰對(duì)象吃拿卡要；
4、截留或挪用資金；
5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機(jī)制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強(qiáng)行政監(jiān)察，接受社會(huì)監(jiān)督；
3、強(qiáng)化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個(gè)人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

7

對(duì)損壞或者擅自移動(dòng)血吸蟲警示標(biāo)志行為的處罰

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；
2、在處罰中弄虛作假；
3、向處罰對(duì)象吃拿卡要；
4、截留或挪用資金；
5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機(jī)制，公示處罰辦理程序；公示辦理結(jié)果；
2、加強(qiáng)行政監(jiān)察，接受社會(huì)監(jiān)督；
3、強(qiáng)化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個(gè)人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

8

組織實(shí)施老年人救濟(jì)

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在初審資料時(shí)，采取多人審核的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批； 3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

不按規(guī)定轉(zhuǎn)報(bào)

中

送達(dá)不及時(shí)

低

9

對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難的適齡兒童、少年免費(fèi)提供教科書并補(bǔ)助寄宿生生活費(fèi)

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在初審資料時(shí)，采取多人審核的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批； 3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

不按規(guī)定轉(zhuǎn)報(bào)

中

送達(dá)不及時(shí)

低

10

符合再生育條件的育齡婦女恢復(fù)生育手術(shù)費(fèi)的補(bǔ)助

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在初審資料時(shí)，采取多人審核的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批； 3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

不按規(guī)定轉(zhuǎn)報(bào)

中

送達(dá)不及時(shí)

低

11

對(duì)城市生活無著的流浪乞討人員的救助

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在初審資料時(shí)，采取多人審核的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批； 3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

不按規(guī)定轉(zhuǎn)報(bào)

中

送達(dá)不及時(shí)

低

12

對(duì)生活確有困難殘疾人的救助

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在初審資料時(shí)，采取多人審核的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批； 3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

不按規(guī)定轉(zhuǎn)報(bào)

中

送達(dá)不及時(shí)

低

13

對(duì)在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)未依法取得鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證或者未按照鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證的鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)的拆除

7

不立案和不及時(shí)立案

中

1、嚴(yán)格規(guī)范立案；
2、指定專人負(fù)責(zé)，執(zhí)法人員不得少于兩人；
3、對(duì)審查環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督；
4、嚴(yán)格依法定程序告知；
5、嚴(yán)格依法告知法定事項(xiàng)；
6、嚴(yán)格按法定時(shí)限送達(dá)；
7、加強(qiáng)監(jiān)管力度。

分管領(lǐng)導(dǎo)     部門負(fù)責(zé)人    具體承辦人

不及時(shí)組織調(diào)查，與當(dāng)事人有直接利害關(guān)系的不回避

中

不正確履行審查職責(zé)

高

告知程序不到位

中

告知事項(xiàng)不完整

中

送達(dá)不及時(shí)

低

執(zhí)行監(jiān)管不力

高

14

非法種植毒品原植物的處置措施

6

不立案和不及時(shí)立案

中

1、嚴(yán)格規(guī)范立案；
2、指定專人負(fù)責(zé)，執(zhí)法人員不得少于兩人；
3、嚴(yán)格依法定程序告知；
4、嚴(yán)格依法告知法定事項(xiàng)；
5、嚴(yán)格按法定時(shí)限送達(dá)；
6、加強(qiáng)監(jiān)管力度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

不及時(shí)組織調(diào)查，與當(dāng)事人有直接利害關(guān)系的不回避

中

告知程序不到位

中

告知事項(xiàng)不完整

中

送達(dá)不及時(shí)

低

執(zhí)行監(jiān)管不力

高

15

非醫(yī)學(xué)鑒定需要鑒定胎兒性別和選擇終止妊娠的審核

3

受理不及時(shí)，對(duì)當(dāng)事人申請(qǐng)材料審核不認(rèn)真，有可能存在工作執(zhí)行不力的風(fēng)險(xiǎn)。

中

1、在受理和審核時(shí)要嚴(yán)格依照法律程序辦理，消除個(gè)人情緒在工作中的影響；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于禁止非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠的規(guī)定》；
3、加強(qiáng)警示教育，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在審核過程中，弄虛作假、徇私舞弊，有可能提供不實(shí)材料的風(fēng)險(xiǎn)。

高

借辦理審核之機(jī)，向當(dāng)事人索要或收受禮物和宴請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)。

高

16

勞動(dòng)者從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)或靈活就業(yè)的就業(yè)登記

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、增強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)，努力做到便民維權(quán)，消除個(gè)人意志影響。   
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；    
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審查過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認(rèn)或不確認(rèn)的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

17

流動(dòng)人口婚育證明

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、增強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)，努力做到便民維權(quán)，消除個(gè)人意志影響。   
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；    
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審查過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認(rèn)或不確認(rèn)的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

18

流動(dòng)人口避孕節(jié)育情況的證明

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、增強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)，努力做到便民維權(quán)，消除個(gè)人意志影響。   
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；    
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審查過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認(rèn)或不確認(rèn)的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

19

生育服務(wù)登記

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、增強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)，努力做到便民維權(quán)，消除個(gè)人意志影響。   
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；    
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審查過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認(rèn)或不確認(rèn)的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

20

獨(dú)生子女父母光榮證核發(fā)

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、增強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)，努力做到便民維權(quán)，消除個(gè)人意志影響。   
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；    
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審查過程中，違反受理和審查程序，擅自作出確認(rèn)或不確認(rèn)的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

21

個(gè)人之間、個(gè)人與單位之間土地權(quán)屬爭(zhēng)議裁決

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。違規(guī)做出立案或不立案的決定。

中

1、嚴(yán)格規(guī)范立案；
2、指定專人負(fù)責(zé)，執(zhí)法人員不得少于兩人；
3、對(duì)審查環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督；
4、嚴(yán)格依法定程序告知；
5、嚴(yán)格依法告知法定事項(xiàng)；
6、嚴(yán)格按法定時(shí)限送達(dá)；
7、加強(qiáng)監(jiān)管力度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審理過程中，沒有在規(guī)定的時(shí)間核實(shí)申請(qǐng)人提交的材料和有關(guān)爭(zhēng)議的情況，違反審理程序。

高

裁決責(zé)任：不根據(jù)事實(shí)和法律、法規(guī)作出裁決，沒有在規(guī)定的時(shí)間制作或送達(dá)決定書。

高

22

個(gè)人之間、個(gè)人與單位之間林木所有權(quán)、林地使用權(quán)爭(zhēng)議處理

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。違規(guī)做出立案或不立案的決定。

中

1、嚴(yán)格規(guī)范立案；
2、指定專人負(fù)責(zé)，執(zhí)法人員不得少于兩人；
3、對(duì)審查環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督；
4、嚴(yán)格依法定程序告知；
5、嚴(yán)格依法告知法定事項(xiàng)；
6、嚴(yán)格按法定時(shí)限送達(dá)；
7、加強(qiáng)監(jiān)管力度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審理過程中，沒有在規(guī)定的時(shí)間核實(shí)申請(qǐng)人提交的材料和有關(guān)爭(zhēng)議的情況，違反審理程序。

高

裁決責(zé)任：不根據(jù)事實(shí)和法律、法規(guī)作出裁決，沒有在規(guī)定的時(shí)間制作或送達(dá)決定書。

高

23

土地承包期內(nèi)承包土地調(diào)整批準(zhǔn)

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項(xiàng)目審查和驗(yàn)收時(shí)，采取專家組評(píng)審的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審批過程中，違反受理和審查程序，擅自作出許可或不許可的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

24

土地承包合同的備案

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在合同審查和受理時(shí)，一次性告知；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

備案合同保管不善損毀或丟失。

高

25

對(duì)實(shí)行家庭承包方式的農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)頒證的審核

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項(xiàng)目審查和驗(yàn)收時(shí)，采取專家組評(píng)審的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

不按規(guī)定轉(zhuǎn)報(bào)

高

送達(dá)不及時(shí)

高

26

對(duì)實(shí)行招標(biāo)、拍賣、公開協(xié)商等方式的農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)頒證的審核

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在材料審查和驗(yàn)收時(shí)，嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，杜絕不規(guī)范行為；
3、明確辦理時(shí)限，杜絕失職瀆職行為。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在初審過程中，違反受理和初審程序，擅自作出通過或不通過的決定

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

27

換發(fā)、補(bǔ)發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證的審核

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在材料審查和驗(yàn)收時(shí)，嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行；
3、明確辦理時(shí)限，杜絕失職瀆職行為。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

在換補(bǔ)發(fā)過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和不予以換補(bǔ)發(fā)的結(jié)論。

高

28

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)用地的審核

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)；
在行政審核過程中，違反受理和審核程序，擅自作出許可或不許可的決定；
無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

 1、執(zhí)行土地管理法律法規(guī)、建設(shè)用地審查報(bào)批管理辦法等規(guī)定，認(rèn)真審核把關(guān)；
2、按規(guī)定的程序、條件、時(shí)限及時(shí)辦理；
3、嚴(yán)格按照國(guó)家、省里規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

29

農(nóng)村村民住宅用地的審核

3

1、不在辦公場(chǎng)所公示依法應(yīng)當(dāng)公示的材料；
2、對(duì)符合法定條件的行政許可申請(qǐng)不予受理；
3、未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)償。

高

1、執(zhí)行土地管理法律法規(guī)、建設(shè)用地審查報(bào)批管理辦法等規(guī)定，認(rèn)真審核把關(guān)；
2、按規(guī)定的程序、條件、時(shí)限及時(shí)辦理；
3、嚴(yán)格按照國(guó)家、省里規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

30

基本農(nóng)田保護(hù)管理

3

1、劃定保護(hù)區(qū)階段風(fēng)險(xiǎn)：資料收集整理、核實(shí)資料、落實(shí)地塊、建立數(shù)據(jù)庫等是否據(jù)實(shí)；
2、實(shí)施保護(hù)階段風(fēng)險(xiǎn)：基本農(nóng)田質(zhì)量調(diào)查是否開展、是否設(shè)立保護(hù)標(biāo)志、是否開展基本農(nóng)田承保情況調(diào)查、是否據(jù)實(shí)完善數(shù)據(jù)庫；
3、監(jiān)督管理責(zé)任：監(jiān)管責(zé)任是否落實(shí)、加強(qiáng)巡查、建立土地臺(tái)賬、是否依法開展，編制成果資料是否屬實(shí)。

高

1、積極推進(jìn)耕地保護(hù)全面全程監(jiān)管的制度建設(shè)，健全規(guī)范權(quán)力的運(yùn)行機(jī)制；
2、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高政策理論水平，提高業(yè)務(wù)能力；
3、加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔自律意識(shí)，落實(shí)防范措施。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

31

五保對(duì)象入鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院審批

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。
2、在辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出同意或不同意的決定。
3、無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

中

1、在項(xiàng)目審查和驗(yàn)收時(shí)，采取專家組評(píng)審的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

32

農(nóng)村居民耕地占用稅免征或者減征審核

2

1、超越權(quán)限，擴(kuò)大耕地占用稅的減免范圍；
2、超越權(quán)限擅自減免稅。

中

1、執(zhí)行耕地占用稅減法律法規(guī)、建設(shè)用地審查報(bào)批管理辦法等規(guī)定，認(rèn)真審核把關(guān)。2、嚴(yán)格按照國(guó)家、省里規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

33

在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)規(guī)劃許可的審核

5

1、在審核中有玩忽職守、濫用職權(quán)的；
2、違規(guī)違法初審，擅自增設(shè)、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報(bào)時(shí)顧及人情關(guān)系，不按規(guī)定上報(bào)；
3、在審發(fā)過程中吃拿卡要；截留資金；
4、初審過程中不公開、不公平、不公正；
5、證書要素反應(yīng)有誤。

高

1、加強(qiáng)廉政建設(shè)，建立健全規(guī)章制度；                       2、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；
3、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；
4、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴(yán)格公開制度；                      5、細(xì)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)許可證發(fā)放制度，定期組織檢查。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

34

在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)占用農(nóng)用地建設(shè)村民住宅的《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》核發(fā)的審核

5

1、在審核中有玩忽職守、濫用職權(quán)的；
2、違規(guī)違法初審，擅自增設(shè)、變更涉及初審程序或條件的；摸底調(diào)查上報(bào)時(shí)顧及人情關(guān)系，不按規(guī)定上報(bào)；
3、在審發(fā)過程中吃拿卡要；截留資金；
4、初審過程中不公開、不公平、不公正；
5、證書要素反映有誤。

高

1、加強(qiáng)廉政建設(shè)，建立健全規(guī)章制度；                       2、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；
3、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；
4、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴(yán)格公開制度；                      5、細(xì)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)許可證發(fā)放制度，定期組織檢查。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

35

村民在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建住宅申請(qǐng)條件的審核

3

審查環(huán)節(jié)違規(guī)審查，徇私謀利，審查超時(shí)；
對(duì)審批成功的項(xiàng)目擅自變更或牟取私利的；
玩忽職守、濫用職權(quán)造成惡劣影響的。

高

1.加強(qiáng)政治理論、政策法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)；
2.建立健全管理制度，強(qiáng)化規(guī)則意識(shí)，提高工作制度化、規(guī)范化水平；
3.嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》選人用人。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

36

捕殺狂犬、野犬

3

因工作疏忽導(dǎo)致疫情暴發(fā)；
隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)傳染病疫情，或者在傳染病暴發(fā)、流行時(shí)，未及時(shí)組織救治、采取控制措施的；
擅自處理疫情導(dǎo)致嚴(yán)重后果的。

高

１.加強(qiáng)政治理論、政策法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)；
２.建立健全管理制度，強(qiáng)化規(guī)則意識(shí)，提高衛(wèi)生院工作的制度化、規(guī)范化水平。
３.嚴(yán)格執(zhí)行督察程序，避免違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生；
４.加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院及相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人進(jìn)行職業(yè)教育。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

37

農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)的林權(quán)流轉(zhuǎn)給本集體經(jīng)濟(jì)組織以外的單位和個(gè)人的流轉(zhuǎn)方案批準(zhǔn)

4

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)；
在行政審批過程中，違反受理和審查程序，擅自作出許可或不許可的決定；
在行政許可工作中玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權(quán)；
無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

中

1、在項(xiàng)目審查和驗(yàn)收時(shí)，采取專家組評(píng)審的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

38

森林火災(zāi)的預(yù)防、調(diào)查核實(shí)、撲救和驗(yàn)收

6

應(yīng)急預(yù)案不完善；
思想麻痹警惕性不高，日常檢查、宣傳教育不到位；
值班制度執(zhí)行不嚴(yán)；
未及時(shí)上報(bào)火情；
處置不及時(shí)，不得力；
驗(yàn)收不嚴(yán)格，降低標(biāo)準(zhǔn)。

高

1及時(shí)完善應(yīng)急預(yù)案；
2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，建立健全規(guī)章制度；
3、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；
4、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴(yán)格公開制度；
5、加強(qiáng)巡查督導(dǎo)力度，及時(shí)查找問題。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

39

消防安全監(jiān)督檢查

5

1、未經(jīng)常性的組織開展消防宣傳教育；
2、森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案制定不完善； 
3、消防工作責(zé)任制落實(shí)不到位，對(duì)轄區(qū)防火設(shè)施建設(shè)等情況進(jìn)行檢查不力；
值班制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

高

1、積極組織開展消防宣傳教育；
2及時(shí)完善森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的制定；
3、簽訂消防安全責(zé)任書；完善二級(jí)機(jī)構(gòu)機(jī)制，加大防控力度；加強(qiáng)日常消防安全隱患排查，一旦排除出隱患立即整改。
4、加大監(jiān)管和懲處力度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

40

采取多種水土保持措施

3

1、劃定保護(hù)區(qū)階段風(fēng)險(xiǎn)：資料收集整理、核實(shí)資料、落實(shí)地塊、建立數(shù)據(jù)庫等是否據(jù)實(shí)。
2、實(shí)施保護(hù)階段風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量調(diào)查是否開展、是否設(shè)立保護(hù)標(biāo)志、是否據(jù)實(shí)完善數(shù)據(jù)庫。
3、監(jiān)督管理責(zé)任：監(jiān)管責(zé)任是否落實(shí)、加強(qiáng)巡查、建立臺(tái)賬、是否依法開展，編制成果資料是否屬實(shí)。

中

 1、積極推進(jìn)水土保持全面全程監(jiān)管的制度建設(shè)，健全規(guī)范權(quán)力的運(yùn)行機(jī)制；
 2、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高政策理論水平，提高業(yè)務(wù)能力；
 3、加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔自律意識(shí)，落實(shí)防范措施。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

41

水土保持監(jiān)督管理

3

1、劃定保護(hù)區(qū)階段風(fēng)險(xiǎn)：資料收集整理、核實(shí)資料、落實(shí)地塊、建立數(shù)據(jù)庫等是否據(jù)實(shí)。

中

1、積極推進(jìn)水土保持全面全程監(jiān)管的制度建設(shè)，健全規(guī)范權(quán)力的運(yùn)行機(jī)制；

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人

2、實(shí)施保護(hù)階段風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量調(diào)查是否開展、是否設(shè)立保護(hù)標(biāo)志、是否據(jù)實(shí)完善數(shù)據(jù)庫。

2、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高政策理論水平，提高業(yè)務(wù)能力；

具體承辦人

3、監(jiān)督管理責(zé)任：監(jiān)管責(zé)任是否落實(shí)、加強(qiáng)巡查、建立臺(tái)賬、是否依法開展，編制成果資料是否屬實(shí)。

3、加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔自律意識(shí)，落實(shí)防范措施。

42

汛前檢查、汛期防汛準(zhǔn)備

3

1、防汛抗災(zāi)宣傳教育力度不夠；
2、預(yù)防監(jiān)測(cè)員未及時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情；
3、未準(zhǔn)備好防汛搶險(xiǎn)物資

中

1、汛期和地質(zhì)災(zāi)害威脅期之前要廣泛開展防汛抗災(zāi)宣傳教育；
2、加強(qiáng)巡查力度，及時(shí)查找問題；
3、儲(chǔ)備好防汛搶險(xiǎn)物資，由防汛抗災(zāi)指揮部統(tǒng)一調(diào)配。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

43

在緊急防汛期組織動(dòng)員抗洪搶險(xiǎn)，采取防汛抗洪非常緊急措施

2

1、拒不執(zhí)行防御洪水方案、防汛搶險(xiǎn)指令或者蓄滯洪方案、措施、汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃等防汛調(diào)度方案的；
2、濫用職權(quán)，玩忽職守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大損失的；

高

1、按規(guī)定的程序、時(shí)限及時(shí)應(yīng)對(duì)，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機(jī)制，完善應(yīng)急預(yù)案；
4、加強(qiáng)人員、財(cái)務(wù)監(jiān)管。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

44

因自然災(zāi)害受損的居民住房恢復(fù)重建補(bǔ)助對(duì)象的審核

4

1、對(duì)符合法定條件的申請(qǐng)戶不予受理的；
2、對(duì)不符合法定條件的申請(qǐng)人準(zhǔn)予的或超越法定職權(quán)準(zhǔn)予的；
3、工作中玩忽職守、濫用職權(quán)的；
4、其他違反法律法規(guī)文件規(guī)定的行為。

高

1、在初審資料時(shí)，采取多人審核的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

45

發(fā)生自然災(zāi)害危害或者事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置

3

1、不按照法定條件、程序、時(shí)限、形式組織人員和物資調(diào)配；
2、其他濫用職權(quán)、徇私舞弊或者玩忽職守的；
3、未及時(shí)采取措施處理應(yīng)急事件。

高

1、加強(qiáng)廉政建設(shè)，建立健全規(guī)章制度；
2、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；
3、健全工作機(jī)制，完善應(yīng)急預(yù)案。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

46

為應(yīng)對(duì)突發(fā)事件征用單位和個(gè)人的財(cái)產(chǎn)

4

1.政令不通，辦事不果斷，導(dǎo)致物資金不能到位的；
2.調(diào)配和征集的物資不能使用；
3、虛報(bào)征集設(shè)備和物資來補(bǔ)償?shù)摹?span lang="EN-US">
4、擅自侵吞挪用占用支援物資的；

高

1、加強(qiáng)廉政建設(shè)，建立健全規(guī)章制度；
2、教育引導(dǎo)工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，自覺抵制不正之風(fēng)；
3、加大監(jiān)管和懲處力度，嚴(yán)格公開制度；
4、加強(qiáng)巡查督導(dǎo)力度，及時(shí)查找問題。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

47

加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)處理和報(bào)告

3

1.發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)，不重視而造成嚴(yán)重后果的；
2.組織不力或不作為，導(dǎo)致處理不及時(shí)造成后果；
3.險(xiǎn)情重大時(shí)不上報(bào)，不能完全解決的，造成后果的。

高

1、加強(qiáng)政治理論、政策法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)；                       
 2、建立健全管理制度，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高工作制度化、規(guī)范化水平；
3、強(qiáng)化責(zé)任追究，對(duì)工作中故意造假的，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

48

采取措施保護(hù)農(nóng)業(yè)環(huán)境和自然生態(tài)系統(tǒng)

2

1、未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查分析；
2、未根據(jù)分析評(píng)估擬定最佳保護(hù)措施。

中

1、需到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、評(píng)價(jià)，通過經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展綜合分析，確定生態(tài)功能保護(hù)區(qū)范圍；
2、健全工作機(jī)制，完善保護(hù)措施。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

49

對(duì)露天焚燒秸稈行為的監(jiān)督檢查和制止

2

未履行監(jiān)督檢查責(zé)任

中

1、實(shí)行網(wǎng)格化管理，明確鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村各級(jí)責(zé)任人監(jiān)督、巡查責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理露天焚燒秸稈行為；
2、加強(qiáng)宣傳教育和嚴(yán)格對(duì)露天焚燒秸稈行為的處罰力度；
3、提高秸稈綜合利用水平，加強(qiáng)源頭治理。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

對(duì)露天焚燒秸稈行為制止不及時(shí)

中

50

對(duì)陸生野生動(dòng)物造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失補(bǔ)償申請(qǐng)的初審

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

低

1、在項(xiàng)目審查和驗(yàn)收時(shí)，采取專家組評(píng)審的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審核過程中，違反受理和審查程序，擅自作出審核或不審核的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

51

農(nóng)村五保供養(yǎng)待遇及核銷審核

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

低

1、在項(xiàng)目審查和驗(yàn)收時(shí)，采取專家組評(píng)審的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審核過程中，違反受理和審查程序，擅自作出審核或不審核的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

52

傷殘撫恤對(duì)象殘疾等級(jí)評(píng)定的審核

3

對(duì)不符合申請(qǐng)的違規(guī)受理；未按規(guī)定的范圍、程序、權(quán)限或時(shí)限認(rèn)定的。

中

按照規(guī)定做好認(rèn)定各項(xiàng)公示工作，提高工作公開和透明度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

審核把關(guān)不緊，在受理工作中玩忽職守、濫用職權(quán)和發(fā)生腐敗行為的。

高

審核把關(guān)過程實(shí)行集體研究；監(jiān)督部門加強(qiáng)督查。

事后監(jiān)管不力，不能發(fā)現(xiàn)明顯違規(guī)、違紀(jì)問題，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題處置不當(dāng)。

中

加強(qiáng)定期和不定期全面或?qū)ｍ?xiàng)檢查工作。

53

申請(qǐng)殘疾人醫(yī)療救助、最低生活保障待遇等有關(guān)社會(huì)救助的審核

3

不按規(guī)定受理申請(qǐng)，遲辦或不辦。

中

1、采取多人審核的方式，提高工作透明度；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、審批；
3、健全相關(guān)檔案，監(jiān)督部門加強(qiáng)督查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

材料審核把關(guān)不嚴(yán)格，在認(rèn)定工作中玩忽職守、濫用職權(quán)和發(fā)生腐敗行為的。

高

對(duì)申報(bào)的材料沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)抽查，審批，沒有及時(shí)轉(zhuǎn)報(bào)、送達(dá)。

中

54

就業(yè)援助

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項(xiàng)目審查和驗(yàn)收時(shí)，，嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；
2、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
3、與被審核對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

55

對(duì)業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)違法違規(guī)作出決定的責(zé)令改正或者撤銷其決定

3

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項(xiàng)目審查和驗(yàn)收時(shí)，采取專家組評(píng)審的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審核對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在行政審批過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

56

業(yè)主委員會(huì)備案

3

1、材料受理審查不嚴(yán)格，降低受理備案標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項(xiàng)目審查時(shí)，采取集體審批的方式，消除個(gè)人
意志在工作中的影響作用。
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度和程序，遵守法律法規(guī)和文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、備案。
3、健全檔案，接受檢查。與申請(qǐng)對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

2、在行政審批過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

3、無原因超時(shí)辦理備案，擅自改變備案結(jié)論

高

57

建設(shè)單位臨時(shí)管理規(guī)約的備案

3

1、材料受理審查不嚴(yán)格，降低受理備案標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在項(xiàng)目審查時(shí)，采取集體審批的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用。
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度和程序，遵守法律法規(guī)和文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、備案。
3、健全檔案，接受檢查。與申請(qǐng)對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

2、在行政審批過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

3、無原因超時(shí)辦理備案，擅自改變備案結(jié)論

高

58

戶籍所在地已婚婦女申請(qǐng)?jiān)偕膶徍?

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

在項(xiàng)目審查和驗(yàn)收時(shí)，采取專家組評(píng)審的方式，消除個(gè)人意志在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查；
3、健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查；
4、與被審批對(duì)象有關(guān)聯(lián)利益的人員應(yīng)主動(dòng)申明并回避

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)報(bào)。

中

3、送達(dá)不及時(shí)。

低

59

計(jì)劃生育獨(dú)生子女保健費(fèi)的審核

3

1、受理不及時(shí)，對(duì)當(dāng)事人申請(qǐng)材料審核不認(rèn)真，有可能存在工作執(zhí)行不力的風(fēng)險(xiǎn)。

中

1、在受理和審核時(shí)要嚴(yán)格依照法律程序辦理，消除個(gè)人情緒在工作中的影響；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省人口與計(jì)劃生育條例》有關(guān)規(guī)定；
3、加強(qiáng)警示教育，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

2、在審核過程中，弄虛作假、徇私舞弊，有可能提供不實(shí)材料的風(fēng)險(xiǎn)。

高

3、借辦理核查之機(jī)，向當(dāng)事人索要或收受禮物和宴請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)。

高

60

病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定情況審核

3

1、受理不及時(shí)，對(duì)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定申請(qǐng)材料審核不認(rèn)真，有可能存在工作執(zhí)行不力的風(fēng)險(xiǎn)

中

1、在受理和審核時(shí)要嚴(yán)格依照法律程序辦理，消除個(gè)人情緒在工作中的影響；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定管理辦法》；
3、加強(qiáng)警示教育，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

2、在審核過程中，弄虛作假、徇私舞弊，有可能提供不實(shí)材料的風(fēng)險(xiǎn)。

高

3、借辦理審核之機(jī)，向當(dāng)事人索要或收受禮物和宴請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)。

高

61

對(duì)新生兒在醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)以外地點(diǎn)死亡的核查

3

1、受理不及時(shí)，對(duì)當(dāng)事人申請(qǐng)材料審核不認(rèn)真，有可能存在工作執(zhí)行不力的風(fēng)險(xiǎn)。

中

1、在受理和審核時(shí)要嚴(yán)格依照法律程序辦理，消除個(gè)人情緒在工作中的影響；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于禁止非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠的規(guī)定》；
3、加強(qiáng)警示教育，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

2、在審核過程中，弄虛作假、徇私舞弊，有可能提供不實(shí)材料的風(fēng)險(xiǎn)。

高

3、借辦理核查之機(jī)，向當(dāng)事人索要或收受禮物和宴請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)。

高

62

對(duì)房屋租賃中介機(jī)構(gòu)、房屋出租（借）人和物業(yè)服務(wù)企業(yè)等有關(guān)組織和個(gè)人未如實(shí)提供流動(dòng)人口計(jì)劃生育相關(guān)信息的責(zé)令改正

3

1、立案不及時(shí)，調(diào)查不認(rèn)真，有可能存在工作執(zhí)行不力的風(fēng)險(xiǎn)。

中

1、在立案調(diào)查時(shí)要嚴(yán)格依照法律程序辦理，消除個(gè)人情緒在工作中的影響；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《流動(dòng)人口計(jì)劃生育工作條例》；
3、加強(qiáng)警示教育，嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

2、在審查過程中，弄虛作假、徇私舞弊，有可能提供不實(shí)證據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)。

高

3、利用職務(wù)之便，向當(dāng)事人索要或收受禮物和宴請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)。

高

63

組織修建、養(yǎng)護(hù)和管理鄉(xiāng)道

4

1、制定鄉(xiāng)道修建規(guī)劃不科學(xué)和實(shí)施不到位

2、建立機(jī)構(gòu)和人員配備不齊，日常養(yǎng)護(hù)責(zé)任落實(shí)不到位。

3、監(jiān)督管理機(jī)制不完善，缺乏日常巡查和突擊檢查。

4、在檢查中發(fā)現(xiàn)有破壞鄉(xiāng)道行為的未能及時(shí)制止處置并上報(bào)。

中

1、科學(xué)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)修建規(guī)劃，嚴(yán)格實(shí)施。
2、嚴(yán)格機(jī)構(gòu)和人員配備，強(qiáng)化日常養(yǎng)護(hù)責(zé)任落實(shí)制度。
3、完善監(jiān)督管理機(jī)制，加強(qiáng)日常巡查和突擊檢查。
4、對(duì)及時(shí)制止和未上報(bào)的人員追求連帶責(zé)任。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

低

中

高

64

加強(qiáng)道路保護(hù)，消除交通安全隱患

3

1、建立機(jī)構(gòu)和人員配備不齊，日常養(yǎng)護(hù)責(zé)任落實(shí)不到位；
2、監(jiān)督管理機(jī)制不完善，缺乏日常巡查和突擊檢查；
3、在檢查中發(fā)現(xiàn)有破壞道路行為的未能及時(shí)制止處置并上報(bào)。

1、 嚴(yán)格機(jī)構(gòu)和人員配備，強(qiáng)化日常養(yǎng)護(hù)責(zé)任落實(shí)制度；
2、 完善監(jiān)督管理機(jī)制，加強(qiáng)日常巡查和突擊檢查；
3、對(duì)未及時(shí)制止和未上報(bào)的人員追究連帶責(zé)任。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

65

新建、改建鄉(xiāng)道用地審核

3

 1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

執(zhí)行土地管理法律法規(guī)、建設(shè)用地審查報(bào)批管理辦法等規(guī)定，認(rèn)真審核把關(guān)；
按規(guī)定的程序、條件、時(shí)限及時(shí)辦理；
3、嚴(yán)格按照國(guó)家、省里規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

2、在行政審核過程中，違反受理和審核程序，擅自作出許可或不許可的決定。

高

3、無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

66

申請(qǐng)廉租住房保障的審核

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)；

中

1、在材料的受理和審查時(shí)，要嚴(yán)格依照程序辦理，消除個(gè)人情緒在工作中的影響；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過。
3、健全相關(guān)制度，隨時(shí)接受檢查和追責(zé)。

2、在審核辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定；

高

3、無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

67

對(duì)已領(lǐng)取租賃住房補(bǔ)貼或者配租廉租住房城市低收入住房困難家庭信息的審核

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)；

中

1、在材料的受理和審查時(shí)，要嚴(yán)格依照程序辦理，消除個(gè)人情緒在工作中的影響；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過。
3、健全相關(guān)制度，隨時(shí)接受檢查和追責(zé)。

2、在審核辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定；

高

3、無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

68

申請(qǐng)保障性住房或者住房租賃補(bǔ)貼的審核

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)；

中

1、在材料的受理和審查時(shí)，要嚴(yán)格依照程序辦理，消除個(gè)人情緒在工作中的影響；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過。
3、健全相關(guān)制度，隨時(shí)接受檢查和追責(zé)。

2、在審核辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定；

高

3、無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

69

社區(qū)戒毒

3

1、在社區(qū)戒毒人員報(bào)到后及時(shí)與能與其簽訂社區(qū)戒毒協(xié)議，未明確社區(qū)戒毒的具體措施；

中

1及時(shí)與戒毒人員簽署協(xié)議，強(qiáng)化社區(qū)戒毒的具體措施；
2、積極主動(dòng)幫助戒毒人員，及時(shí)輔導(dǎo)、教育和就醫(yī)援助；
3、對(duì)社區(qū)變更的戒毒人員進(jìn)行及時(shí)審核轉(zhuǎn)送。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

2、未能幫助社區(qū)戒毒人員：戒毒知識(shí)輔導(dǎo)；教育、勸誡；職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)指導(dǎo)，就學(xué)、就業(yè)、就醫(yī)援助；

高

3、未能對(duì)戒毒人員進(jìn)行審核轉(zhuǎn)送

中

70

設(shè)立健身氣功站點(diǎn)的審核

3

1、材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

低

在材料的受理和審查時(shí)要嚴(yán)格依照程序辦理，消除個(gè)人情緒在工作中的影響；
嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過，自覺做到二人以上簽字審核；
健全相關(guān)制度，隨時(shí)接受檢查和追責(zé)。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

2、在審核辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

3、無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

中

71

在大氣受到嚴(yán)重污染并危害人體健康和安全時(shí)的強(qiáng)制性應(yīng)急措施

2

對(duì)焚燒秸稈等污染大氣行為未履行監(jiān)督檢查責(zé)任

中

1、實(shí)行網(wǎng)格化管理，明確鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村各級(jí)責(zé)任人監(jiān)督、巡查責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理露天焚燒秸稈行為；
2、加強(qiáng)宣傳教育和嚴(yán)格對(duì)露天焚燒秸稈行為的處罰力度；
3、提高秸稈綜合利用水平，加強(qiáng)源頭治理。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

對(duì)露天焚燒秸稈等污染大氣行為制止不及時(shí)

高

72

防汛遇到阻攔和拖延時(shí)組織強(qiáng)制實(shí)施

2

拒不執(zhí)行防御洪水方案、防汛搶險(xiǎn)指令或者蓄滯洪方案、措施、汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃等防汛調(diào)度方案的；濫用職權(quán)，玩忽職守，徇私舞弊，致使防汛抗洪工作遭受重大損失的。

高

1、按規(guī)定的程序、時(shí)限及時(shí)應(yīng)對(duì)，消除不利因素在工作中的影響作用；
 2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
 3、健全工作機(jī)制，完善應(yīng)急預(yù)案；
 4、加強(qiáng)人員、財(cái)務(wù)監(jiān)管。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

73

地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情情況緊急的強(qiáng)行組織避災(zāi)疏散

2

拒不執(zhí)行撤離方案、在撤離工作中玩忽職守，沒有及時(shí)撤離群眾，造成群眾傷亡的

高

1、按規(guī)定的程序、時(shí)限及時(shí)應(yīng)對(duì)，消除不利因素在工作中的影響作用；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求；
3、健全工作機(jī)制，完善應(yīng)急預(yù)案；
4、加強(qiáng)人員、財(cái)務(wù)監(jiān)管。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

政令不通，辦事不果斷，導(dǎo)致物資金不能到位的；

中

74

兵役登記

3

依法確定應(yīng)服兵役、免服兵役和不得服兵役的人員時(shí)，審核把關(guān)不緊，在登記工作中玩忽職守、濫用職權(quán)和發(fā)生腐敗行為的。

高

按照規(guī)定做好認(rèn)定各項(xiàng)公示工作，提高工作公開和透明度。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

對(duì)應(yīng)征公民進(jìn)行體格、文化、政治、病史審查時(shí)玩忽職守、濫用職權(quán)和發(fā)生腐敗行為的。

高

審查時(shí)提高公開透明度；監(jiān)督部門加強(qiáng)督查。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

事后監(jiān)管不力，不能發(fā)現(xiàn)明顯違規(guī)、違紀(jì)問題，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題處置不當(dāng)。

中

加強(qiáng)定期和不定期全面或?qū)ｍ?xiàng)檢查工作。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

75

老年證核發(fā)

2

材料的受理和審查不嚴(yán)格，降低受理和審查標(biāo)準(zhǔn)。

中

1、在材料的受理和審查時(shí)要嚴(yán)格依照程序辦理，消除個(gè)人情緒在工作中的影響；
2、嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，3、嚴(yán)格執(zhí)行程序受理、審查、通過；
健全相關(guān)檔案，隨時(shí)接受檢查和追責(zé)。
    

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人

在審核辦理過程中，違反受理和審查程序，擅自作出通過或不通過的決定。

高

無原因超時(shí)辦理，擅自改變受理和審查結(jié)論。

高

76

在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)修建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施的批準(zhǔn)

5

1、管理中把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)受理、擅自變更條件受理；
2、在辦理過程中弄虛作假；
3、向辦事對(duì)象吃拿卡要；
4、截留或挪用資金；
5、不公開、不公正、不公平，不按規(guī)章制度操作。

中

1、健全工作機(jī)制，公示辦理程序及公示辦理結(jié)果；
2、加強(qiáng)行政監(jiān)察，接受社會(huì)監(jiān)督；
3、強(qiáng)化處罰監(jiān)督；
4、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，健全完善規(guī)章制度，不徇私舞弊，不帶個(gè)人感情。

分管領(lǐng)導(dǎo)   部門負(fù)責(zé)人
具體承辦人