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目錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分2022年部門預(yù)算表

1.杜村鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算收支總表

2.杜村鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算支出明細(xì)表

3.杜村鄉(xiāng)人民政府2022年部門基本支出明細(xì)表

4.杜村鄉(xiāng)人民政府2022年政府性基金預(yù)算收支明細(xì)表

5.杜村鄉(xiāng)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出明細(xì)表

6.杜村鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算支出總表

第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

2.關(guān)于2022年部門預(yù)算支出情況說明

3.關(guān)于2022年部門基本支出情況說明

4.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算收支情況說明

5.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

6.關(guān)于2022年收支預(yù)算情況說明

7.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

杜村鄉(xiāng)人民政府2022年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2022年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真貫徹落實上級政府的工作安排，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦提質(zhì)增量，推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再夯實，聚焦全域旅游，推動小鄉(xiāng)品質(zhì)再提升，聚焦生態(tài)建設(shè)，推動人居環(huán)境再優(yōu)化，聚焦鄉(xiāng)村振興，補(bǔ)齊短板工作再深入，聚焦民計民生，推動民生福祉再增進(jìn)，加強(qiáng)自身建設(shè)，不辱新時代使命擔(dān)當(dāng)。

不斷強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨、依法行政管理力度，著力改變工作作風(fēng)，廉潔政府形象深入人心。強(qiáng)化落實“兩個責(zé)任”，全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；堅決落實八項規(guī)定，抓好黨的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)；緊抓廉政宣傳教育，營造良好社會氛圍；強(qiáng)化紀(jì)檢執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，增強(qiáng)化監(jiān)督管理實效。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

詳見附件：青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算匯總表

第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

杜村鄉(xiāng)人民政府2022年收支預(yù)算1257.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算收入1257.29萬元、政府性基金預(yù)算收入0萬元、財政專戶管理資金0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1257.29萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出402.18萬元，占31.99%；社會保障和就業(yè)支出453.93萬元，占36.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.27萬元，占1.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.91萬元，占9.46%；農(nóng)林水支出168萬元，占13.36%；資源勘探信息等支出40萬元，占3.18%；住房保障支出58萬元，占4.62%。

二、關(guān)于2022年部門預(yù)算支出情況說明

一般公共服務(wù)支出402.18萬元，占31.99%；社會保障和就業(yè)支出453.93萬元，占36.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.27萬元，占1.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.91萬元，占9.46%；農(nóng)林水支出168萬元，占13.36%；資源勘探信息等支出40萬元，占3.18%；住房保障支出58萬元，占4.62%。

三、關(guān)于2022年部門基本支出情況說明

杜村鄉(xiāng)人民政府2022年部門基本支出443.4萬元，其中：

人員支出329.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費113.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算收支情況說明

杜村鄉(xiāng)人民政府2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杜村鄉(xiāng)人民政府2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2022年收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，杜村鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。杜村鄉(xiāng)人民政府2022年收支總預(yù)算1257.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1257.29萬元，占100%，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

七、其他重要事項情況說明

（一）國有資產(chǎn)占有使用情況。

杜村鄉(xiāng)人民政府共有車兩輛，其中：一般公務(wù)用車兩輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況。 

杜村鄉(xiāng)人民政府2022年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

附件：青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算匯總表