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青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局

2021年部門(mén)預(yù)算

2021年3月

目錄

第一部分部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門(mén)預(yù)算表

1.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年收支預(yù)算總表

7.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年收入預(yù)算總表

8.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年支出預(yù)算總表

第三部分2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，起草相關(guān)地方性規(guī)范性文件草案，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，組織擬訂地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各地各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善全縣事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，承擔(dān)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量相關(guān)工作，按規(guī)定承擔(dān)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍管理相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)縣級(jí)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，組織指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、管委會(huì)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)監(jiān)督工礦商貿(mào)行業(yè)中央、省、市駐青企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

負(fù)責(zé)全縣非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作。

（十三）監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十四）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)（縣糧食和物資儲(chǔ)備局）等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。開(kāi)展對(duì)外交流與合作。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2021年度部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

三、2021年度主要工作任務(wù)

1. 推進(jìn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)改革和職能融合，加快構(gòu)建“統(tǒng)一指揮、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效”的應(yīng)急管理體系。

2. 繼續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，提升安全生產(chǎn)基礎(chǔ)保障能力。

3. 繼續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)“鑄安”行動(dòng)常態(tài)化實(shí)效化和風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”制度化規(guī)范化，加快實(shí)現(xiàn)由事后處置向事前防范轉(zhuǎn)變。

4. 全面啟動(dòng)縣級(jí)突發(fā)事件總體預(yù)案、各專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案和部門(mén)行業(yè)預(yù)案的修訂完善，強(qiáng)化綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作的落實(shí)。

5. 強(qiáng)化全社會(huì)應(yīng)急管理宣傳教育工作，健全完善相關(guān)教育培訓(xùn)制度。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第二部分2021年部門(mén)預(yù)算表

   見(jiàn)附件

   第三部分2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    

   一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

   青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算263.76萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款263.76萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入263.76萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出238.8萬(wàn)元，占90.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.49萬(wàn)元，占4.35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.73萬(wàn)元，占1.79%；住房保障支出8.74萬(wàn)元，占3.33%。

   二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

   （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

   青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年一般公共預(yù)算撥款263.76萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加19.55萬(wàn)元，增加8%，增加原因主要是人員新增及防汛、防火、減災(zāi)等職能的陸續(xù)增加。

   （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

   災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出238.8萬(wàn)元，占90.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.49萬(wàn)元，占4.35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.73萬(wàn)元，占1.79%；住房保障支出8.74萬(wàn)元，占3.33%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算0萬(wàn)元。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2021年預(yù)算11.49萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.38萬(wàn)元，增加13.64%，增加原因主要是人員變動(dòng)。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2021年預(yù)算4.73萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.91萬(wàn)元，增加23.82%，增加原因主要是人員變動(dòng)等。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算7.06萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.68萬(wàn)元，增加23.79%，增加原因主要是人員變動(dòng)等。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2021年預(yù)算223.22萬(wàn)元，比2020年增加15.58萬(wàn)元，增加6.98%。增加原因是人員增加及防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)等職能陸續(xù)增加。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年一般公共預(yù)算基本支出263.76萬(wàn)元，其中：

工資福利支出107.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出156.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元，主要包括：獨(dú)生子女和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣應(yīng)急局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年收支總預(yù)算263.76萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入金庫(kù)管理政府非稅收入安排，支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年收入預(yù)算263.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入169.75萬(wàn)元，占64.4%，比2020年預(yù)算增加19.55萬(wàn)元，增加13%，增加原因主要是人員新增等原因；納入金庫(kù)管理政府非稅收入安排94.01萬(wàn)元，占35.6%，與2020年預(yù)算持平，主要是根據(jù)要求，繼續(xù)加大行政執(zhí)法處罰力度。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年支出預(yù)算263.76萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加19.55萬(wàn)元，增加8%，增加原因主要是人員新增。其中，基本支出124.75萬(wàn)元，占47.3%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出139.01萬(wàn)元，占52.7%，主要用于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24萬(wàn)元，主要用于保障縣應(yīng)急局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額39萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽(yáng)縣應(yīng)急局各單位共有車(chē)輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2021年未設(shè)有項(xiàng)目支出。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。