| 索引號(hào)： | 11341823003291202N/202303-00006 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽(yáng)縣審計(jì)局 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-23 | |
| 廢止日期： |
附件1
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年部門預(yù)算
2023年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年收支總表
2.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年收入總表
3.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年支出總表
4.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年項(xiàng)目支出表
10.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年政府采購(gòu)支出表
11.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
12.青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
青陽(yáng)縣審計(jì)局成立于1984年5月,現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合法規(guī)股、財(cái)政審計(jì)股、企業(yè)審計(jì)股和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局、政府投資審計(jì)中心等三股一局一室一中心?，F(xiàn)任縣審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員: 黨組書記、局長(zhǎng)陳老貴，黨組成員、副局長(zhǎng)光明，黨組成員、副局長(zhǎng)郭敏芝，黨組成員、經(jīng)責(zé)局局長(zhǎng)羅珺，黨組成員、縣政府投資審計(jì)中心主任談華忠，總審計(jì)師章秀文。
主要職責(zé)是：
（一）主管全縣審計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)方針政策和法律法規(guī)，參與起草審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)方面的地方性法規(guī)規(guī)章草案，提出相關(guān)政策建議；負(fù)責(zé)對(duì)縣財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展；對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
（二）制定并組織實(shí)施全縣審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃，對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
（三）向縣長(zhǎng)提交年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受縣政府委托，向縣人大常委會(huì)報(bào)告縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)情況及結(jié)果。
（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范 圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議：
1.縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，縣直各部門、事業(yè)單位預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支， 縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。
3.使用縣級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。
4.縣級(jí)政府投資和以縣級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。
5.國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、地方政府規(guī)定的國(guó)有資本占控股地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。
6.縣政府部門管理和受縣政府委托的其他單位管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
7.國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。
8.法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
（五）按規(guī)定承辦縣管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和縣屬國(guó)有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
（六）組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
（九）承擔(dān)局機(jī)關(guān)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。
（十）承辦上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)和縣政府交辦的其它審計(jì)事務(wù)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
青陽(yáng)縣政府投資審計(jì)中心 |
公益一類事業(yè)單位(非獨(dú)立核算） |
三、2023年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話指示批示精神，持續(xù)推動(dòng)審計(jì)“三立”要求入腦入心、落地落實(shí)。做好國(guó)家財(cái)產(chǎn)的“看門人”、經(jīng)濟(jì)安全“守護(hù)者”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，貫徹侯凱審計(jì)長(zhǎng)和羅建國(guó)廳長(zhǎng)的講話，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)審計(jì)署、省審計(jì)廳和市審計(jì)局“十四五”審計(jì)發(fā)展規(guī)劃的深入學(xué)習(xí)，按照縣委縣政府的決策部署，以推動(dòng)青陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，堅(jiān)決有力依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，為新時(shí)代審計(jì)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。更好發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門（單位）公開表1
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年收支總表
單位：萬(wàn)元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
524.2 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
451.3 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.6 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
9.3 |
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四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
29.1 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計(jì) |
524.2 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
524.2 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
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一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
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單位資金 |
|
單位資金 |
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收 入 總 計(jì) |
524.2 |
支 出 總 計(jì) |
524.2 |
部門（單位）公開表2
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年收入總表
單位：萬(wàn)元
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部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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青陽(yáng)縣審計(jì)局 |
524.2 |
524.2 |
524.2 |
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青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
524.2 |
524.2 |
524.2 |
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部門（單位）公開表3
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年支出總表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
451.3 |
269.2 |
182.1 |
|
|
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20108 |
審計(jì)事務(wù) |
451.3 |
269.2 |
182.1 |
|
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|
2010801 |
行政運(yùn)行 |
186.0 |
183.0 |
3.0 |
|
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|
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
153.0 |
|
153.0 |
|
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|
2010805 |
審計(jì)管理 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
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|
2010806 |
信息化建設(shè) |
16.1 |
|
16.1 |
|
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|
|
2010850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
86.2 |
86.2 |
|
|
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|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.6 |
34.6 |
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.6 |
34.6 |
|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
23.8 |
23.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.3 |
9.3 |
|
|
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|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
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|
合 計(jì) |
524.2 |
342.1 |
182.1 |
|
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部門（單位）公開表4
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
524.2 |
一、本年支出 |
524.2 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
524.2 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
451.3 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.6 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
9.3 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
29.1 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
524.2 |
支 出 總 計(jì) |
524.2 |
部門（單位）公開表5
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
451.3 |
269.2 |
206.6 |
62.6 |
182.1 |
|
20108 |
審計(jì)事務(wù) |
451.3 |
269.2 |
206.6 |
62.6 |
182.1 |
|
2010801 |
行政運(yùn)行 |
186.0 |
183.0 |
136.3 |
46.7 |
3.0 |
|
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
153.0 |
|
|
|
153.0 |
|
2010805 |
審計(jì)管理 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2010806 |
信息化建設(shè) |
16.1 |
|
|
|
16.1 |
|
2010850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
86.2 |
86.2 |
70.2 |
16.0 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.6 |
34.6 |
34.6 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.6 |
34.6 |
34.6 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
23.8 |
23.8 |
23.8 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.1 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.1 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
29.1 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
524.2 |
342.1 |
279.5 |
62.6 |
182.1 |
部門（單位）公開表6青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
279.5 |
279.5 |
|
|
30101 |
基本工資 |
88.8 |
88.8 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
29.6 |
29.6 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
67.8 |
67.8 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
16.0 |
16.0 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
23.8 |
23.8 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
10.8 |
10.8 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.3 |
9.3 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.5 |
0.5 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
29.1 |
29.1 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.7 |
3.7 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
62.6 |
|
62.6 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
12.1 |
|
12.1 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.1 |
|
0.1 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.5 |
|
0.5 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.3 |
|
0.3 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.2 |
|
1.2 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
9.0 |
|
9.0 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
3.8 |
|
3.8 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.0 |
|
7.0 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.7 |
|
11.7 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.0 |
|
4.0 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.9 |
|
9.9 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合 計(jì) |
342.1 |
279.5 |
62.6 |
部門（單位）公開表7
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
20707 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 |
|
|
|
|
2070701 |
資助影片放映 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
注：青陽(yáng)縣審計(jì)局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
部門（單位）公開表8
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
223 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
||||
|
22301 |
解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 |
|
|
|
||||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||
|
注：青陽(yáng)縣審計(jì)局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù) |
||||||||
部門（單位）公開表9
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
第八批選派干部(工作經(jīng)費(fèi)) |
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
第八批選派干部(生活補(bǔ)助) |
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
審計(jì)信息化建設(shè) |
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
同級(jí)審 |
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
政府投資審計(jì) |
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
143.0 |
143.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
182.1 |
182.1 |
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表10
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年政府采購(gòu)支出表 單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
同級(jí)審 |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
||
|
同級(jí)審 |
激光打印機(jī) |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||
|
同級(jí)審 |
碎紙機(jī) |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
||
|
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
||
|
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
||
|
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
激光打印機(jī) |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||
|
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
碎紙機(jī) |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
||
|
政府投資審計(jì) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
||
|
政府投資審計(jì) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
1 |
1 |
|
|
|
|
||
|
政府投資審計(jì) |
激光打印機(jī) |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||
|
審計(jì)信息化建設(shè) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
||
|
審計(jì)信息化建設(shè) |
激光打印機(jī) |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
||
|
審計(jì)信息化建設(shè) |
復(fù)印機(jī) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
||
|
審計(jì)信息化建設(shè) |
投影儀 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||
|
|
合計(jì) |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
|
||
部門（單位）公開表11
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：青陽(yáng)縣審計(jì)局沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
部門（單位）公開表12
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表 單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
單位名稱 |
支出項(xiàng)目名稱 |
年度預(yù)算安排 |
項(xiàng)目情況 |
績(jī)效目標(biāo) |
|
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
5.0 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
保證資金及時(shí)支付 |
|
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
第八批選派干部(工作經(jīng)費(fèi)) |
1.2 |
第八批選派干部工作經(jīng)費(fèi) |
保證資金及時(shí)支付 |
|
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
第八批選派干部(生活補(bǔ)助) |
1.8 |
第八批選派干部生活補(bǔ)助 |
保證資金及時(shí)支付 |
|
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) |
10.0 |
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作經(jīng)費(fèi) |
保證資金及時(shí)支付 |
|
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
審計(jì)信息化建設(shè) |
16.1 |
審計(jì)信息化建設(shè) |
保證資金及時(shí)支付 |
|
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
同級(jí)審 |
5.0 |
同級(jí)審工作經(jīng)費(fèi) |
保證資金及時(shí)支付 |
|
|
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
政府投資審計(jì) |
143.0 |
政府投資審計(jì)工作經(jīng)費(fèi) |
保證資金及時(shí)支付 |
|
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽(yáng)縣審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年收支總預(yù)算524.2萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年收入預(yù)算524.2萬(wàn)元，其中，本年收入524.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
（一）本年收入524.2萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入524.2萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加96.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.48%，增長(zhǎng)原因主要是基礎(chǔ)績(jī)效納入年初預(yù)算，一般公共預(yù)算有所增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年支出預(yù)算524.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加96.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.48%，增長(zhǎng)原因主要是基礎(chǔ)績(jī)效納入年初預(yù)算，一般公共預(yù)算有所增加。其中，基本支出342.1萬(wàn)元，占65.26%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出182.1萬(wàn)元，占34.74%，主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)、第八批選派干部工作經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助、審計(jì)信息化建設(shè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、同級(jí)審經(jīng)費(fèi)等。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算524.2萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款524.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入524.2元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出451.3萬(wàn)元，占86.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.6萬(wàn)元，占6.59%；衛(wèi)生健康支出9.3萬(wàn)元，占1.77%；住房保障支出29.1萬(wàn)元，占5.55%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年一般公共預(yù)算支出524.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加96.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.48%，主要原因：一是基礎(chǔ)績(jī)效納入年初預(yù)算；二是項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出451.3萬(wàn)元，占86.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.6萬(wàn)元，占6.59%；衛(wèi)生健康支出9.3萬(wàn)元，占1.77%；住房保障支出29.1萬(wàn)元，占5.55%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出2023年預(yù)算451.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加104.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.02%，增長(zhǎng)原因主要是基礎(chǔ)績(jī)效納入年初預(yù)算及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中:“行政運(yùn)行”、“事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算272.2萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“審計(jì)業(yè)務(wù)”預(yù)算153萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)審計(jì)項(xiàng)目外勤經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、購(gòu)買社會(huì)服務(wù)費(fèi)支出；“審計(jì)管理”預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于單位發(fā)展改革等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。“信息化建設(shè)”預(yù)算16.1萬(wàn)元，主要用于信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2023年預(yù)算34.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.54%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算23.8萬(wàn)元，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”10.8萬(wàn)元，主要用于繳納干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出。
3.衛(wèi)生健康支出2023年預(yù)算9.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.71%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算9.3萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.住房保障支出2023年預(yù)算29.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少12.2萬(wàn)元，下降29.54%，下降原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整幅度平緩，不會(huì)有大額變動(dòng)。其中：“住房改革支出”預(yù)算29.1萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年一般公共預(yù)算基本支出342.1萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)279.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)62.6萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)279.5萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)62.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出182.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加11.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.55%，增長(zhǎng)原因主要是政府投資審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 182.1萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 182.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出8.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.38%，增長(zhǎng)原因主要是2023年采購(gòu)需求增大。其中，一般公共預(yù)算安排8.2萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“同級(jí)審”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。2022年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。2023年年度審計(jì)計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí)。
（4）起止時(shí)間。2023年1月至2023年12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。對(duì)2022年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)。
（6）年度預(yù)算安排。5萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
同級(jí)審 |
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實(shí)施單位 |
青陽(yáng)縣審計(jì)局本級(jí) |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
5 |
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其中：財(cái)政撥款 |
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其中：財(cái)政撥款 |
5 |
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其他資金 |
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其他資金 |
0 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1： |
目標(biāo)1：保證資金及時(shí)支付 |
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績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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|
…… |
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|
…… |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定 |
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…… |
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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資金支付時(shí)效 |
支付及時(shí) |
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…… |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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經(jīng)費(fèi)支出是否符合國(guó)家或部門相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn) |
符合國(guó)家或部門相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn) |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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|
…… |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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對(duì)黨委政府政策執(zhí)行的影響程度 |
促進(jìn)黨委政府政策的有效執(zhí)行 |
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…… |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
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可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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|
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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|
…… |
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…… |
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|
…… |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加18.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.07%，增長(zhǎng)主要原因是疫情放開物價(jià)上漲帶來(lái)的機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）政府采購(gòu)情況。
青陽(yáng)縣審計(jì)局2023年政府采購(gòu)預(yù)算8.2萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，青陽(yáng)縣審計(jì)局無(wú)車輛，下屬政府投資審計(jì)中心共有車輛1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，青陽(yáng)縣審計(jì)局7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款182.1萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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