| 索引號： | 12341823666205731A/202303-00011 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-24 | |
| 廢止日期： |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年部門預(yù)算
2023年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年收支總表
2.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年收入總表
3.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年支出總表
4.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年財政撥款收支總表
5.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年項目支出表
10.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年政府采購支出表
11.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）負責(zé)為建設(shè)項目招投標(biāo)、政府采購、土地使用權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易及其他公共資源項目進場交易提供平臺服務(wù)。
（二）負責(zé)公共資源交易平臺的建設(shè)、管理和運維工作；依法依規(guī)為公共資源交易活動提供項目受理、各類交易項目的信息發(fā)布服務(wù)。
（三）負責(zé)招標(biāo)（采購）文件范本的運用和實施。
（四）負責(zé)開評標(biāo)交易場地和時間安排、交易服務(wù)保障、現(xiàn)場交易秩序維護。
（五）負責(zé)進場交易項目的保證金托管、專家服務(wù)。
（六）負責(zé)交易項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析與報送工作。
（七）負責(zé)網(wǎng)上商城等專項交易系統(tǒng)的運行與維護。
（八）負責(zé)項目交易過程的檔案管理并按有關(guān)規(guī)定提供檔案查詢服務(wù)。
（九）協(xié)助行政監(jiān)督部門調(diào)查處理公共資源交易活動的違法違規(guī)行為，完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算為中心本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
全額撥款事業(yè)單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，緊緊圍繞貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省、市和縣委縣政府各項決策部署，努力提升服務(wù)效能，主要抓好以下幾個方面的工作：
一是全面推動公共資源交易全流程電子化建設(shè)，積極與市公共資源交易平臺協(xié)調(diào)，盡快恢復(fù)使用電子評標(biāo)系統(tǒng)功能，真正實現(xiàn)招標(biāo)投標(biāo)評標(biāo)全程電子化。
二是優(yōu)化小額工程招標(biāo)程序，改變小額工程招標(biāo)方式，實現(xiàn)小額工程進商城，進一步提高小額工程招標(biāo)效率。
三是開展公共資源交易監(jiān)管系統(tǒng)智能化建設(shè)，力爭在2023年建立公共資源交易電子化監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)交易全過程在線實時監(jiān)管。
四是加大招商引資工作力度。積極開拓其他招商資源，在招大引強上實現(xiàn)新突破，力爭引進一批技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高、財稅貢獻率高的項目。
五是著力抓好黨的建設(shè)。繼續(xù)推進支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范“三會一課”、“主題黨日”活動開展，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和團結(jié)和諧的工作環(huán)境。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開表1
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
379.9 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
231.0 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
24.0 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
17.3 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
5.1 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
133.0 |
|
五、單位資金收入 |
0.00 |
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
0.00 |
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0.00 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
0.00 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
0.00 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.70 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
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|
二十二、預(yù)備費 |
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
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|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
379.9 |
本 年 支 出 小 計 |
426.1 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
46.2 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
46.2 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
426.1 |
支 出 總 計 |
426.1 |
部門公開表2
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心部門 |
426.1 |
379.9 |
379.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.2 |
46.2 |
|
|
|
|
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心部門本級 |
426.1 |
379.9 |
379.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.2 |
46.2 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
部門公開表3
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
231.0 |
137.9 |
93.1 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
225.3 |
137.9 |
87.4 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
211.9 |
124.5 |
87.4 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
5.7 |
|
5.7 |
|
|
|
|
2010650 |
事業(yè)運行 |
5.7 |
|
5.7 |
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
24.0 |
|
24.0 |
|
|
|
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
24.0 |
|
24.0 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
24.0 |
|
24.0 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
|
|
2080505 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
|
|
2089999 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
133.0 |
|
133.0 |
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
133.0 |
|
133.0 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
133.0 |
|
133.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
426.1 |
176.0 |
250.1 |
|
|
|
部門公開表4
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
379.9 |
一、本年支出 |
426.1 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
379.9 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
231.0 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
46.2 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
46.2 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
24.0 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
17.3 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
5.1 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
133.0 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
15.70 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
426.1 |
支 出 總 計 |
426.1 |
部門公開表5
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
231.0 |
137.9 |
112.9 |
25 |
93.1 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
225.3 |
137.9 |
112.9 |
25 |
87.4 |
|
2010301 |
行政運行 |
13.4 |
13.4 |
10.6 |
2.8 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
211.9 |
124.5 |
102.3 |
22.1 |
87.4 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
5.7 |
|
|
|
5.7 |
|
2010650 |
事業(yè)運行 |
5.7 |
|
|
|
5.7 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
24.0 |
|
|
|
24.0 |
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
24.0 |
|
|
|
24.0 |
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
24.0 |
|
|
|
24.0 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
2080505 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
|
|
2089999 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
133.0 |
|
|
|
133.0 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
133.0 |
|
|
|
133.0 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
133.0 |
|
|
|
133.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.7 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.7 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
15.7 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
合 計 |
426.1 |
176 |
151 |
25 |
250.1 |
部門公開表6青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
151.0 |
151.0 |
|
|
30101 |
基本工資 |
49.5 |
49.5 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.2 |
2.2 |
|
|
30103 |
獎金 |
38.6 |
38.6 |
|
|
30107 |
績效工資 |
22.1 |
22.1 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
11.4 |
11.4 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.9 |
5.9 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.1 |
5.1 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
15.7 |
15.7 |
|
|
302 |
商品服務(wù)支出 |
25 |
|
25 |
|
30201 |
辦公費 |
6.7 |
|
6.7 |
|
30202 |
印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30206 |
電費 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30211 |
差旅費 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
11.5 |
|
11.5 |
|
30239 |
其他交通費用 |
0.8 |
|
0.8 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0 |
0 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0 |
0 |
|
|
|
合 計 |
176.0 |
151.0 |
25.0 |
部門公開表7
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：青陽縣公共資源交易服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：青陽縣公共資源交易服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門公開表9
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
|
第八批選派干部(生活補助) |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
2.4 |
1.8 |
|
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
第八批選派干部(工作經(jīng)費) |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
1.8 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨建工作經(jīng)費 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
8.6 |
5 |
|
|
3.6 |
|
|
|
|
|
|
交易系統(tǒng)運行維護費 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
92.5 |
92.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交易平臺運行維護費 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
電子化交易平臺功能升級 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共資源交易專項經(jīng)費 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
79.4 |
79.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共資源交易中心9月非稅返還 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
1.6 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
|
|
|
公共資源交易服務(wù)中心非稅收入 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
38.9 |
|
|
|
38.9 |
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
250.1 |
203.9 |
|
|
46.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
||||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
電子化交易平臺功能升級 |
便攜式計算機 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
電子化交易平臺功能升級 |
金屬質(zhì)柜類 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
電子化交易平臺功能升級 |
數(shù)字照相機 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
電子化交易平臺功能升級 |
臺式計算機 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
電子化交易平臺功能升級 |
投影儀 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：青陽縣公共資源交易服務(wù)中心沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表11
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
||||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部門公開表12
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表 單位：萬元 |
|||||
|
單位名稱 |
支出項目名稱 |
年度預(yù)算安排 |
項目情況 |
績效目標(biāo) |
|
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
第八批選派干部(工作經(jīng)費) |
1.2 |
第八批選派干部(工作經(jīng)費) |
第八批選派干部(工作經(jīng)費) |
|
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
第八批選派干部(生活補助) |
1.8 |
第八批選派干部(生活補助) |
第八批選派干部(生活補助) |
|
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
黨建工作經(jīng)費 |
5 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心現(xiàn)有正式黨員12人，為建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型和創(chuàng)新型基層黨組織，創(chuàng)建"陽光交易 爭當(dāng)標(biāo)兵“黨建品牌，做好在職黨員的培訓(xùn)教育，開展好黨日活動。 |
建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型和創(chuàng)新型基層黨組織，創(chuàng)建"陽光交易 爭當(dāng)標(biāo)兵“黨建品牌，做好在職黨員的培訓(xùn)教育，開展好黨日活動 |
|
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
電子化交易平臺功能升級 |
24 |
電子化交易平臺功能升級，云桌面系統(tǒng)購置 |
電子化交易平臺功能升級，云桌面系統(tǒng)建設(shè)完成 |
|
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
公共資源交易專項經(jīng)費 |
79.4 |
公共資源交易日常專項經(jīng)費 |
各項交易工作正常開展 |
|
|
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
交易系統(tǒng)運行維護費 |
92.5 |
我單位負責(zé)為全縣建設(shè)項目招投標(biāo)、政府采購、土地使用權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易及其他公共資源項目進場交易提供平臺服務(wù)；負責(zé)公共資源交易平臺的建設(shè)、管理和運維工作；依法依規(guī)為公共資源交易活動提供項目受理、各類交易項目的信息發(fā)布服務(wù)；負責(zé)網(wǎng)上商城等專項交易系統(tǒng)的運行與維護。 |
不斷完善公共資源交易平臺的建設(shè)、確保平臺正常運轉(zhuǎn)、網(wǎng)上商城等專項交易系統(tǒng)的正常運行 |
|
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算426.1萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入426.1萬元。支出包括：一般公共服務(wù)231萬元、科學(xué)技術(shù)支出24萬元、社會保障和就業(yè)支出17.3萬元、衛(wèi)生健康支出5.1萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出133萬元、住房保障支出15.7萬元。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年收入預(yù)算426.1萬元，其中，本年收入379.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.2萬元。
（一）本年收入379.9萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入379.9萬元，占89.16%，比2022年預(yù)算增加213.01萬元，增長127.63%，增長原因主要是預(yù)算增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.2萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入46.2萬元，占10.84%，比2022年預(yù)算增加46.2萬元，增長100%，增長原因主要是2022年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年支出預(yù)算426.1萬元，比2022年預(yù)算增加259.21萬元，增長155.32%，增長原因主要是人員工資上漲、項目支出增加。其中，基本支出176萬元，占41.30%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出250.1萬元，占58.7%，主要用于黨建、交易平臺運行維護、電子化交易平臺功能升級、公共資源交易專項經(jīng)費及駐村工作經(jīng)費等相關(guān)費用。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年財政撥款收支預(yù)算426.1萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款426.1萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入379.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.2萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出231萬元，占54.21%；科學(xué)技術(shù)支出24萬元，占5.63%；社會保障和就業(yè)支出17.3萬元，占4.06%；衛(wèi)生健康支出5.1萬元，占1.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出133萬元，占31.21%；住房保障支出15.7萬元，占3.69%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出426.1萬元，比2022年預(yù)算增加259.21萬元，增長155.32%，主要原因是人員工資上漲、項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出231萬元，占54.21%；科學(xué)技術(shù)支出24萬元，占5.63%；社會保障和就業(yè)支出17.3萬元，占4.06%；衛(wèi)生健康支出5.1萬元，占1.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出133萬元，占31.21%；住房保障支出15.7萬元，占3.69%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出2023年預(yù)算231萬元，比2022年預(yù)算增加101.21萬元，增長77.98%，增長原因主要是人員工資上漲、項目支出增加。
2.科學(xué)技術(shù)支出2023年預(yù)算24萬元，比2022年預(yù)算增加24萬元，增長100%，增長原因主要是項目支出增加。
3.衛(wèi)生健康支出2023年預(yù)算5.1萬元，比2022年預(yù)算增加0.91萬元，增長21.72%，增長原因主要是行政人員增加1人。
4.社會保障和就業(yè)支出2023年預(yù)算17.3萬元，比2022年預(yù)算增加2.3萬元，增長15.33%，增長原因主要是行政人員增加1人。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2023年預(yù)算133萬元，比2022年預(yù)算增加133萬元，增長100%，增長原因主要是項目支出增加。
6.住房保障支出2023年預(yù)算15.7萬元，比2022年預(yù)算減少4.01萬元，下降20.35%，下降原因主要是提租補貼發(fā)放取消。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出176萬元，其中，人員經(jīng)費151萬元，公用經(jīng)費25萬元。
（一）人員經(jīng)費51萬元，主要包括:主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、提租補貼、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對其他個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、其他支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年預(yù)算共安排項目支出250.1萬元，比2022年預(yù)算增加194.85萬元，增長352.67%，增長原因主要是項目增加。主要包括：本年財政撥款安排 203.9萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 203.9萬元）；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 46.2萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 46.2萬元）。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年預(yù)算安排政府采購支出5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是設(shè)備更新。其中，一般公共預(yù)算安排5萬元，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“交易平臺運行維護費”項目。
（1）項目概述。全縣公共資源交易平臺正常運轉(zhuǎn)、網(wǎng)上商城等專項交易系統(tǒng)的正常運行。
（2）立項依據(jù)。預(yù)算內(nèi)公共資源交易平臺運行經(jīng)費。
（3）實施主體。青陽縣公共資源交易服務(wù)中心。
（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）項目內(nèi)容。不斷完善公共資源交易平臺的建設(shè)、確保平臺正常運轉(zhuǎn)、網(wǎng)上商城等專項交易系統(tǒng)的正常運行。
（6）年度預(yù)算安排。財政撥款92.5萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
交易平臺運行維護費 |
||||||||||||
|
實施單位 |
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心 |
||||||||||||
|
項目屬性 |
持續(xù)項目 |
||||||||||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
92.5 |
年度資金總額： |
92.5 |
|||||||||
|
其中：財政撥款 |
92.5 |
其中：財政撥款 |
92.5 |
||||||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||||||
|
總 |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
|||||||||||
|
目標(biāo)1： |
目標(biāo)1：公共資源交易平臺的建設(shè)、管理和日常運行與維護。 目標(biāo)2：網(wǎng)上商城等專項交易系統(tǒng)的運行與維護。 |
||||||||||||
|
績 |
一級 |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
||||
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：公共資源交易平臺建設(shè) |
不斷完善基礎(chǔ) |
不斷完善基礎(chǔ) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：公共資源交易平臺建設(shè) |
不斷完善基礎(chǔ) |
不斷完善基礎(chǔ) |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺運行維護 |
運轉(zhuǎn)正常 |
運轉(zhuǎn)正常 |
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺運行維護 |
運轉(zhuǎn)正常 |
運轉(zhuǎn)正常 |
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指標(biāo)2：網(wǎng)上商城等專項交易系統(tǒng)運行維護 |
運轉(zhuǎn)正常 |
運轉(zhuǎn)正常 |
指標(biāo)2：網(wǎng)上商城等專項交易系統(tǒng)運行維護 |
運轉(zhuǎn)正常 |
運轉(zhuǎn)正常 |
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時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺建設(shè)時間 |
2023年 |
2023年 |
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺建設(shè)時間 |
2023年 |
2023年 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：成本費用控制 |
不超過預(yù)算 |
不超過預(yù)算 |
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：成本費用控制 |
不超過預(yù)算 |
不超過預(yù)算 |
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效 |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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經(jīng)濟效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺運行維護 |
運轉(zhuǎn)正常 |
運轉(zhuǎn)正常 |
社會效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：交易平臺運行維護 |
運轉(zhuǎn)正常 |
運轉(zhuǎn)正常 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：平臺建設(shè)取得成果 |
公共資源交易項目正常進行 |
公共資源交易項目正常進行 |
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：平臺建設(shè)取得成果 |
公共資源交易項目正常進行 |
公共資源交易項目正常進行 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：公共資源交易滿意度 |
≥95% |
≥95% |
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：公共資源交易滿意度 |
≥95% |
≥95% |
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算25萬元，比2022年預(yù)算增加18.4萬元，增長278.79%，增長主要原因是預(yù)算增加。
（三）政府采購情況。
青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2023年政府采購預(yù)算5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元.
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，青陽縣公共資源交易服務(wù)中心共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2023年預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車，購置費0萬元；沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，購置費0萬元；沒有安排安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備，購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，青陽縣公共資源交易服務(wù)中心3個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款195.9萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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