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索引號： 11341823003291202N/202311-00002 組配分類： 審計(jì)整改情況
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 青陽縣審計(jì)局 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 2023年第三季度政策跟蹤審計(jì)整改情況 文號：
成文日期： 發(fā)布日期： 2023-11-15
廢止日期：
2023年第三季度政策跟蹤審計(jì)整改情況
發(fā)布時間：2023-11-15 10:32 來源：青陽縣審計(jì)局 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]

2023年7月，青陽縣審計(jì)局對我單位救災(zāi)資金開展了政策跟蹤審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了“部分村救災(zāi)費(fèi)用報銷憑證不合規(guī)”的問題，我局高度重視，針對審計(jì)提出的問題，整改如下：

1、補(bǔ)全原始憑證。對未簽字的原始憑證，責(zé)令相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)限期補(bǔ)簽到位，購買設(shè)備無發(fā)票的限期補(bǔ)簽發(fā)票，補(bǔ)齊后統(tǒng)一匯總到我局，經(jīng)核實(shí)后重新裝訂財(cái)務(wù)憑證。

2、加大審核力度。針對此次發(fā)現(xiàn)的問題，我局高度重視，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織相關(guān)股室集體學(xué)習(xí)救災(zāi)資金申請、審核、發(fā)放、備案全流程文件，對流程中的風(fēng)險點(diǎn)加大審核力度，明確股室審核范圍、責(zé)任。各股室表示今后在相關(guān)審核工作中，進(jìn)行仔細(xì)核實(shí)比對，杜絕此類問題再次發(fā)生。