目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年收支總表
2.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年收入總表
3.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年支出總表
4.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年財政撥款收支總表
5.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年項目支出表
10.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年政府采購支出表
11.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年政府購買服務(wù)支出表
12.青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。。
(二)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
(六)完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。
三、2023年度主要工作任務(wù)
(一)聚焦招大引強優(yōu)環(huán)境,推動經(jīng)濟發(fā)展邁上新臺階。聚焦鎂鋁輕合金首位產(chǎn)業(yè)和文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè),黨政主要負(fù)責(zé)人帶頭招商,組建招商工作專班,開展以商招商、鄉(xiāng)賢招商和駐點招商,深化與全國鎂業(yè)大會成員單位和企業(yè)的對接合作,深入與山西、陜西、河南等地開展交流招引,派出招商專員赴長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域開展駐點招商。力爭全年新引入項目8個以上,其中省外億元以上項目2個,省外7億元以上項目1個,省外億元到位資金達(dá)5.5億元。深挖本土文化資源,大力弘揚文明新風(fēng),堅持榜樣帶動;推進平安杜村建設(shè),不斷健全基層治理體系。
(二)聚焦產(chǎn)業(yè)帶動促融合,奮力開創(chuàng)鄉(xiāng)村振興新境界。發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),拓展九華黃精、七彩玉米種植基地,形成特色產(chǎn)業(yè)集聚。認(rèn)真謀劃實施2023年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目,促進村集體經(jīng)濟增長;發(fā)揮杜村鄉(xiāng)電商服務(wù)中心作用,持續(xù)開展農(nóng)產(chǎn)品線上直播銷售,不斷提升“風(fēng)味八都”品牌影響力;利用各村閑置村舍民居,發(fā)展小而精民宿項目,豐富旅游業(yè)態(tài)。
(三)聚焦協(xié)調(diào)發(fā)展強基礎(chǔ),濃墨描繪宜居宜業(yè)新畫卷。聚焦百姓關(guān)心問題,扎實推進十項暖民心行動;落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策,做好高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)工作;實施全民參保,不斷擴大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險覆蓋面;落實醫(yī)保制度,健全重大疾病醫(yī)療保險和救助制度;認(rèn)真開展低保、五保評審和殘疾人、婦女、留守兒童關(guān)愛工作,確保各項惠民政策落到實處;持續(xù)做好統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、衛(wèi)健、文體、科教等工作。
(四)聚焦多元共治強治理,全力打造穩(wěn)定和諧新局面。科學(xué)精準(zhǔn)落實疫情防控優(yōu)化措施,加強醫(yī)療資源建設(shè),最大程度保護人民生命安全和身體健康,最大限度減少疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響。提高風(fēng)險防范意識,嚴(yán)格落實意識形態(tài)責(zé)任制,按照“三重”包保要求,持續(xù)做好輿情關(guān)注和輿論引導(dǎo)。
第二部分 2023年部門預(yù)算
詳見附件:青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算匯總表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年收支總預(yù)算1488.0萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年收入預(yù)算1488.0萬元,其中,本年收入1488.0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
(一)本年收入1488.0萬元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入1308.0萬元,占100%,增長18.3%。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年支出預(yù)算1488.0萬元,比2022年預(yù)算增加230.1萬元,增長18.3%。其中,基本支出528.38萬元,占35.5%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出959.62萬元,占64.5%,主要用于主要用于維護公共安全、支持文化旅游發(fā)展、衛(wèi)生健康支出等。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年財政撥款收支預(yù)算1488.0萬元。按資金年度分為:本年財政撥款收入1488.0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出453.43萬元,占30.5%;公共安全支出5.0萬元,占0.3%;教育支出8.0萬元,占0.5%;社會保障和就業(yè)支出485.47萬元,占32.6%;衛(wèi)生健康支出25.2萬元,占1.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,占0.7%;農(nóng)林水支出443.67萬元,占29.8%;住房保障支出57.23萬元,占3.8%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出1488萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出453.43萬元,占30.5%;公共安全支出5.0萬元,占0.3%;教育支出8.0萬元,占0.5%;社會保障和就業(yè)支出485.47萬元,占32.6%;衛(wèi)生健康支出25.2萬元,占1.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,占0.7%;農(nóng)林水支出443.67萬元,占29.8%;住房保障支出57.23萬元,占3.8%。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出528.38萬元,其中,人員經(jīng)費438.48萬元,公用經(jīng)費89.9萬元。
(一)人員經(jīng)費438.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對其他個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費89.9萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
杜村鄉(xiāng)人民政府2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算共安排項目支出959.6萬元,主要包括:本年財政撥款安排959.6萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排959.6萬元)。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算安排政府采購支出10萬元,比2022年預(yù)算增加0萬元,增長0%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。