| 索引號： | 11341823003291528C/202401-00026 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 青陽縣司法局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 青陽縣司法局本級2024年度單位預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-01-31 | |
| 廢止日期： |
第一部分單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分青陽縣司法局本級2024年度單位預(yù)算表
1.青陽縣司法局本級2024年收支總表
2.青陽縣司法局本級2024年收入總表
3.青陽縣司法局本級2024年支出總表
4.青陽縣司法局本級2024年財政撥款收支總表
5.青陽縣司法局本級2024年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣司法局本級2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣司法局本級2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣司法局本級2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣司法局本級2024年項目支出表
10.青陽縣司法局本級2024年政府采購支出表
11.青陽縣司法局本級2024年政府購買服務(wù)支出表
12.青陽縣司法局本級2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分青陽縣司法局本級2024年度單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支總表的說明
2.關(guān)于2024年收入總表的說明
3.關(guān)于2024年支出總表的說明
4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2024年項目支出表的說明
10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
青陽縣司法局為縣政府的職能工作部門，主管全縣司法行政工作。
主要職責(zé)是：
(一)承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)工作部署督察。
（二）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃縣政府規(guī)范性文件制定工作職責(zé)，擬訂縣政府年度規(guī)范性文件制定工作安排；組織起草縣政府重要的規(guī)范性文件草案。負(fù)責(zé)對與群眾利益密切相關(guān)的縣政府規(guī)范性文件向社會公開征求意見。承辦縣政府交辦的法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案的征求意見工作；承辦縣政府規(guī)范性文件的清理、編纂工作。
(三)承擔(dān)縣政府重大決定事項合法性審查工作；承辦需要由縣政府批準(zhǔn)的重要規(guī)范性文件草案的審查工作；負(fù)責(zé)縣政府各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會規(guī)范性文件的備案審查工作；組織開展規(guī)范性文件清理工作。
(四)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦申請縣政府裁決的行政復(fù)議案件工作和縣政府行政應(yīng)訴事項。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。
(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)人民調(diào)解工作。負(fù)責(zé)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
(六)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
(七)負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理法律援助、公證、律師和基層法律服務(wù)工作。
(八)負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
(九)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊伍建設(shè)工作。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
青陽縣司法局本級2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
青陽縣司法局 |
行政機關(guān) |
三、2024年度主要工作任務(wù)
2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是青陽全面綠色轉(zhuǎn)型、提質(zhì)擴量增效的攻堅之年，更是發(fā)展厚積薄發(fā)、加快趕超跨越的突破之年。全縣司法行政工作的總體目標(biāo)是：持續(xù)固底爭先、堅定忠誠有為，爭更多“單項冠軍”、求更大“全能進(jìn)位”，系統(tǒng)推進(jìn)法治建設(shè)和司法行政工作再上新臺階。
一、淬亮忠誠底色，明確政治導(dǎo)向
1.嚴(yán)格落實“第一議題”制度，推動習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署、省廳、縣委縣政府和縣委政法委有關(guān)工作要求有效落實。
2.樹立黨的一切工作到支部的鮮明導(dǎo)向，堅持“黨組書記緊抓黨支部書記”；發(fā)揮黨員干部“頭雁”作用，壓實機關(guān)黨建“三級五崗”責(zé)任，落實“三會一課”、主題黨日等黨內(nèi)政治生活制度，把主題教育成果轉(zhuǎn)化為推進(jìn)各項工作的碩果。
3.落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，常態(tài)化開展廉政談話，推動全縣司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)一步深化。
4.強化機關(guān)和律師、公證、基層法律服務(wù)等法律服務(wù)隊伍建設(shè)。加強法律服務(wù)行業(yè)管理，加大違法違規(guī)查處力度，綜合運用行政處罰、行業(yè)處分和黨紀(jì)處分等手段，調(diào)查處理一批投訴舉報案件。
5.嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強意識形態(tài)陣地管控， 健全完善網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和研判處置工作機制，筑牢意識形態(tài)安全防線。
6.深化運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,嚴(yán)格落實防止干預(yù)司法 “三個規(guī)定”,強化全過程監(jiān)督， 一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐。
二、筑牢法治底座，明確統(tǒng)籌導(dǎo)向
7.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平法治思想，推進(jìn)學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化運用到全面依法治縣全過程、各方面。
8.堅持把習(xí)近平法治思想作為各級黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容、各級領(lǐng)導(dǎo)干部教育培訓(xùn)的重點課程，統(tǒng)籌推動法治專門隊伍和法律服務(wù)隊伍習(xí)近平法治思想學(xué)習(xí)培訓(xùn)全覆蓋。
9.完善黨政主要負(fù)責(zé)人述法制度，籌備開展全縣黨政主要負(fù)責(zé)人述法評議會，會同組織等部門，加強年度述法結(jié)果應(yīng)用、提升述法質(zhì)效。
10.完善各級黨委法治建設(shè)議事協(xié)調(diào)及辦事機構(gòu)運行機制；協(xié)調(diào)推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）、縣直相關(guān)部門法治建設(shè)重點工作任務(wù)落實。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)2024年度全省“十大法治人物”“十大法治事件”評選推薦。
12.組織實施“法治為民辦實事”項目。
13.推深做實鄉(xiāng)鎮(zhèn)合法性審查全覆蓋工作。
14.制定青陽縣行政規(guī)范性文件制定工作指引，切實做好合法性審核和實施后評估工作，動態(tài)開展規(guī)范性文件清理。
15.嚴(yán)格落實“有件必備、有備必審、有錯必糾”要求，加強備案審查，更好發(fā)揮維護(hù)國家法治統(tǒng)一的作用。
16.落實落細(xì)池州市人民政府貫徹落實《安徽省推進(jìn)法治政府建設(shè)率先突破三年行動計劃（2022-2024年）》任務(wù)清單年度重點任務(wù)，推進(jìn)實施《池州市貫徹落實<全省政府系統(tǒng)依法行政能力提升行動方案>任務(wù)清單》。
17.全省第三批法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建。
18.持續(xù)做實做亮“五免之城”品牌，全面建成無證明城市，大力推行柔性執(zhí)法，持續(xù)做好輕微違法行為依法不予處罰工作。
19.扎實推進(jìn)公共政策兌現(xiàn)和政府履約踐諾行動，推動實現(xiàn)“政府承諾+社會監(jiān)督+失信問責(zé)”閉環(huán)運行。
20.健全完善預(yù)防機制，推進(jìn)企業(yè)合規(guī)“一條龍”法律服務(wù)機制建設(shè)。結(jié)合青陽實際，做實做亮“法治體檢”工作。
21.探索“綜合查一次”與“雙隨機、一公開”相融合機制，探索推出“綜查碼”，建立健全跨部門、跨區(qū)域、跨層級的行政執(zhí)法協(xié)作機制。
22.探索建立涉企行政執(zhí)法案件經(jīng)濟(jì)影響評估機制，依法降低行政執(zhí)法對企業(yè)的負(fù)面影響。
23.強化行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督，推進(jìn)縣鄉(xiāng)全覆蓋行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督工作體系建設(shè)。
24.探索建立行政執(zhí)法（處罰決定書、行政合規(guī)建議書、信用修復(fù)告知書）“三書同達(dá)”制度。
25.扎實推進(jìn)“執(zhí)法導(dǎo)航”信息系統(tǒng)助力基層綜合執(zhí)法改革。
26.實施提升行政執(zhí)法質(zhì)量三年行動計劃，探索開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)試點。
27.深化行政復(fù)議體制改革，充分發(fā)揮行政復(fù)議化解行政爭議“主渠道”作用，2024年，探索開展行政復(fù)議委員會機制建設(shè)。狠抓行政復(fù)議首選率、復(fù)議后被訴率、復(fù)議后敗訴率等主要評價指標(biāo)，倒逼提升行政復(fù)議辦案質(zhì)量。
28.深化行政復(fù)議規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格落實辦案責(zé)任制，加強穿透式監(jiān)督，推動行政復(fù)議監(jiān)督效能向案前、案后充分延伸，落實行政復(fù)議決定抄告等工作機制。
29.加強行政復(fù)議調(diào)解工作，注重做好對涉行政自由裁量權(quán)行為、涉市場主體行政爭議的調(diào)解和多元化解工作，不斷提高調(diào)解結(jié)案比重。
30.持續(xù)深化“府院”“府檢”聯(lián)動。探索開展行政復(fù)議人員和行政審判法官共同下沉行政執(zhí)法機關(guān)講評錯案活動，規(guī)范執(zhí)法行為，從源頭上預(yù)防和減少行政爭議。
31.深抓行政機關(guān)主要負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴，爭取縣政府主要負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴，完善行政機關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴實效評價機制，提升“出庭、出聲、出解、出彩”效果。
三、夯實治理底板，明確基層導(dǎo)向
32.立足青陽實際，踐行“新時代六尺巷工作法”，規(guī)范各類調(diào)解組織，健全完善矛盾糾紛多元化解平臺，促進(jìn)調(diào)解、信訪、仲裁、行政裁決、行政復(fù)議、訴訟等有機銜接，以減少訴源、訪源為目標(biāo)，立足預(yù)防、立足調(diào)解、立足法治、立足基層，打造“一站式+一線式+一環(huán)式”特色解紛體系。
33.深化“池州智格”應(yīng)用，持續(xù)推行司法所“日周月季”工作法，實行清單化管理，不斷提升司法所工作人員履職盡責(zé)能力。積極參與全市“楓橋式司法所”“十佳”人民調(diào)解員、社區(qū)矯正工作者、安置幫教工作者及優(yōu)秀案例評選，全面推進(jìn)司法行政工作高質(zhì)量發(fā)展。
34.落實《安徽省人民陪審員換屆選任工作方案》，會同縣人民法院、縣公安局全面做好新一屆人民陪審員選任工作。
35.深入實施2023-2025年公共法律服務(wù)建設(shè)規(guī)劃，推進(jìn)公共法律服務(wù)資源深度融合，深化公共法律服務(wù)信息化建設(shè)應(yīng)用，依托“皖事通”“皖政通”“皖企通”等一體化平臺場景建設(shè)，打通基層治理數(shù)據(jù)壁壘，整合公共資源，有效提升縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（居）三級公共法律服務(wù)應(yīng)用水平。
36.高水平推進(jìn)法律援助發(fā)展，強化法律援助全過程監(jiān)管，進(jìn)一步提高法律援助案件辦理質(zhì)量，深化法律援助便民服務(wù)。
37.常態(tài)化開展掃黑除惡工作，扎實推進(jìn)掃黑除惡“打早除小”工作，持續(xù)發(fā)揮第二戰(zhàn)場作用，深挖犯罪線索，做好監(jiān)管改造工作。
38.鞏固全縣司法行政系統(tǒng)涉法涉訴信訪事項化解攻堅行動成果，持續(xù)深入開展信訪問題源頭治理三年攻堅行動。
四、彰顯文化底蘊，明確地域?qū)?
39.全面落實“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制，深入實施“八五”普法規(guī)劃，抓好首批“全省守法普法示范縣”創(chuàng)建。
40.把宣傳習(xí)近平法治思想同挖掘優(yōu)秀傳統(tǒng)法治文化相結(jié)合，培育法治青陽腔、法治農(nóng)民畫、法治龍船調(diào)等地域特色法治文化品牌。積極推進(jìn)將法治宣傳元素融入紅色教育陣地建設(shè)將法治宣傳元素融入紅色教育陣地建設(shè)。
41.強化社會主義法治文化陣地建設(shè)，積極開展省、市級法治宣傳教育基地申報推薦工作。依托法治宣傳教育基地，深入開展主題普法宣傳活動。
42.貫徹落實“1+N”【1名村（居）法律顧問+N名法律明白人】行動，繼續(xù)開展加強“法律明白人”隊伍建設(shè)和管理，逐步完善村（居）法律顧問和“法律明白人”合作機制，不斷提升法治素養(yǎng)。
五、厚植爭先底氣，明確實干導(dǎo)向
43.按照網(wǎng)格化管理、精細(xì)化服務(wù)、信息化支撐總體要求，依托“皖事通”“皖政通”“皖企通”一體化平臺，做實“池州智格”“五免助手”“執(zhí)法導(dǎo)航”等底層場景應(yīng)用。
44.深化縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法行政內(nèi)網(wǎng)一體化應(yīng)用，做到基層動態(tài)“一鍵清”。
六、堅定忠誠有為，明確用人導(dǎo)向
45.堅持把政治訓(xùn)練作為干部教育培訓(xùn)重要任務(wù)，圍繞深刻領(lǐng) 悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、 做到“兩個維護(hù)”,組織實施干部政治能力和專業(yè)能力提升“兩大工程”。
46.認(rèn)真踐行“忠專實”“勤正廉”要求，堅持事業(yè)為上、人崗相適、人事相宜，拓寬選人視野，做好干部選配和職級晉升工作，讓重實干、出實績的干部有為、有位。
47.堅持源頭儲備、重在培養(yǎng)的工作思路，加大對優(yōu)秀年輕干部、女干部的培養(yǎng)鍛煉力度。加大干部交流力度，把推進(jìn)干部交流與選拔任用結(jié)合。
48.統(tǒng)籌推進(jìn)2024年法治安徽專項勞動和技能競賽，優(yōu)化教、學(xué)、練、戰(zhàn)、考一體化教育培訓(xùn)機制，深化全員全域全業(yè)務(wù)崗位練兵，全面加強干部隊伍思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練。
第二部分青陽縣司法局本級2024年度部門預(yù)算表
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單位公開表1 |
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青陽縣司法局本級2024年收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入項目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1010.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
805.31 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
89.98 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
20.6 |
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四、財政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級補助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
94.63 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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本 年 收 入 小 計 |
1010.51 |
本 年 支 出 小 計 |
1010.51 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
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一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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財政專戶管理資金 |
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財政專戶管理資金 |
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單位資金 |
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單位資金 |
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收 入 總 計 |
1010.51 |
支 出 總 計 |
1010.51 |
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單位公開表2 |
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青陽縣司法局本級2024年收入總表 |
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單位：萬元 |
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部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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青陽縣司法局 |
1010.51 |
1010.51 |
1010.51 |
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青陽縣司法局本級 |
1010.51 |
1010.51 |
1010.51 |
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單位公開表3 |
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青陽縣司法局本級2024年支出總表 |
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單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
805.31 |
595.61 |
209.7 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
805.31 |
595.61 |
209.7 |
|
|
|
|
2040601 |
行政運行 |
676.42 |
578.22 |
98.2 |
|
|
|
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
12.5 |
|
12.5 |
|
|
|
|
2040607 |
公共法律服務(wù) |
49.8 |
|
49.8 |
|
|
|
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
29.2 |
|
29.2 |
|
|
|
|
2040650 |
事業(yè)運行 |
17.39 |
17.39 |
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
89.98 |
89.98 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
89.98 |
89.98 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.99 |
29.99 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.99 |
19.99 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
94.63 |
94.63 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.63 |
94.63 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
64.16 |
64.16 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
30.47 |
30.47 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
1010.51 |
800.81 |
209.7 |
|
|
|
|
單位公開表4 |
|||
|
青陽縣司法局本級2024年財政撥款收支總表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1010.51 |
一、本年支出 |
1010.51 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1010.51 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
805.31 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
89.98 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
20.6 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
94.63 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計 |
1010.51 |
支 出 總 計 |
1010.51 |
|
單位公開表5 |
||||||
|
青陽縣司法局本級2024年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
805.31 |
595.61 |
494.01 |
101.59 |
209.7 |
|
20406 |
司法 |
805.31 |
595.61 |
494.01 |
101.59 |
209.7 |
|
2040601 |
行政運行 |
676.42 |
578.22 |
480.23 |
97.99 |
98.2 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
12.5 |
|
|
|
12.5 |
|
2040607 |
公共法律服務(wù) |
49.8 |
|
|
|
49.8 |
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
29.2 |
|
|
|
29.2 |
|
2040650 |
事業(yè)運行 |
17.39 |
17.39 |
13.79 |
3.6 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
20 |
|
|
|
20 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
89.98 |
89.98 |
89.98 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
89.98 |
89.98 |
89.98 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
59.99 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.99 |
29.99 |
29.99 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.6 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.6 |
20.6 |
20.6 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.99 |
19.99 |
19.99 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
94.63 |
94.63 |
94.63 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.63 |
94.63 |
94.63 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
64.16 |
64.16 |
64.16 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
30.47 |
30.47 |
30.47 |
|
|
|
|
合計 |
1010.51 |
800.81 |
699.22 |
101.59 |
209.7 |
|
單位公開表6 |
||||
|
青陽縣司法局本級2024年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
720.97 |
686.67 |
34.3 |
|
30101 |
基本工資 |
178.25 |
178.25 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
137.63 |
137.63 |
|
|
30103 |
獎金 |
126.5 |
126.5 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
23 |
|
23 |
|
30107 |
績效工資 |
4.04 |
4.04 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
59.99 |
59.99 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
29.99 |
29.99 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
20.6 |
20.6 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.69 |
0.69 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
64.16 |
64.16 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
76.13 |
64.83 |
11.3 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
79.83 |
12.54 |
67.29 |
|
30201 |
辦公費 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
4.48 |
4.48 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
7.8 |
|
7.8 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
6.9 |
|
6.9 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
27.08 |
3.58 |
23.5 |
|
30229 |
福利費 |
4.48 |
4.48 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
27.79 |
|
27.79 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
合計 |
800.81 |
699.22 |
101.59 |
|
單位公開表7 |
||||
|
青陽縣司法局本級2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：青陽縣司法局本級沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
單位公開表8 |
||||
|
青陽縣司法局本級2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：青陽縣司法局本級沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
單位公開表9 |
|||||||||||
|
青陽縣司法局本級2024年項目支出表 |
|||||||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||||||
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
其他運轉(zhuǎn)類 |
黨建工作經(jīng)費 |
青陽縣司法局本級 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉(zhuǎn)類 |
選派幫扶干部工作及生活經(jīng)費 |
青陽縣司法局本級 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉(zhuǎn)類 |
臨聘人員報酬 |
青陽縣司法局本級 |
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉(zhuǎn)類 |
其他公用經(jīng)費 |
青陽縣司法局本級 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉(zhuǎn)類 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
青陽縣司法局本級 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
法律援助經(jīng)費 |
青陽縣司法局本級 |
26.4 |
26.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
村(居)法律顧問經(jīng)費 |
青陽縣司法局本級 |
23.4 |
23.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
社區(qū)矯正工作經(jīng)費 |
青陽縣司法局本級 |
29.2 |
29.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
人民調(diào)解工作經(jīng)費 |
青陽縣司法局本級 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
醫(yī)療、教育糾紛調(diào)委會2024年度工作經(jīng)費 |
青陽縣司法局本級 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
209.7 |
209.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表10 |
|||||||
|
青陽縣司法局本級2024年政府采購支出表 |
|||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
其他公用經(jīng)費 |
其他辦公設(shè)備 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
單位公開表11 |
||||||
|
青陽縣司法局本級2024年政府購買服務(wù)支出表 |
||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：青陽縣司法局本級沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
單位公開表12 |
|||
|
青陽縣司法局本級2024年通用資產(chǎn)配置支出表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量（臺、件） |
金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：青陽縣司法局本級沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分青陽縣司法局本級2024年度單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣司法局本級所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣司法局本級2024年收支總預(yù)算1010.51萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說明
青陽縣司法局本級2024年收入預(yù)算1010.51萬元，其中，本年收入1010.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
（一）本年收入1010.51萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加164.1萬元，增長19.39%，增長原因主要是人員工資支出和辦案業(yè)務(wù)支出的增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。
三、關(guān)于2024年支出總表的說明
青陽縣司法局本級2024年支出預(yù)算1010.51萬元，比2023年預(yù)算增加164.1萬元，增長19.39%，增長原因主要是人員工資支出和辦案業(yè)務(wù)支出的增加。其中，基本支出800.81萬元，占79.25%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出209.7萬元，占20.75%，主要用于法律援助、法治宣傳教育、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、公共法律服務(wù)、政府法治工作等業(yè)務(wù)支出以及司法所建設(shè)等支出；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。
四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
青陽縣司法局本級2024年財政撥款收支預(yù)算1010.51萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款1010.51萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入1010.51萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出805.31萬元，占79.69%；社會保障和就業(yè)支出89.98萬元，占8.90%；衛(wèi)生健康支出20.6萬元，占2.04%；住房保障支出94.63萬元，占9.36%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣司法局本級2024年一般公共預(yù)算支出1010.51萬元，比2023年預(yù)算增加164.1萬元，增長19.39%，主要原因：一是人員工資支出增加；二是辦案業(yè)務(wù)支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出805.31萬元，占79.69%；社會保障和就業(yè)支出89.98萬元，占8.90%；衛(wèi)生健康支出20.6萬元，占2.04%；住房保障支出94.63萬元，占9.36%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）2024年預(yù)算676.42萬元，比2023年預(yù)算增加74.26萬元，增長12.33%，增長原因主要是法治政府建設(shè)、法治宣傳、依法治縣、社區(qū)矯正、等項目支出增加。
2.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）2024年預(yù)算12.5萬元，比2023年預(yù)算增加2.5萬元，增長25%，增長原因主要是人民調(diào)解辦案支出增加。
3.公共安全（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項）2024年預(yù)算49.8萬元，比2023年預(yù)算增加26.4萬元，增長112.82%，增長原因主要是新增村（居）法律顧問辦案支出。
4.公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）2024年預(yù)算29.2萬元，比2023年預(yù)算減少0.8萬元，下降2.67%，下降原因主要是社區(qū)矯正支出減少。
5.公共安全（類）司法（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算17.39萬元，比2023年預(yù)算增加17.39萬元，增長100%，增長原因主要是新設(shè)公益一類事業(yè)單位行政復(fù)議受理中心，新招錄事業(yè)編制人員2名。
6.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）2024年預(yù)算20萬元，比2023年預(yù)算增加17萬元，增長566.67%，增長原因主要是辦公用房裝修費用增加。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算59.99萬元，比2023年預(yù)算增加8.62萬元，增長16.78%，增長原因主要是人員增加及繳費基數(shù)增加。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算29.99萬元，比2023年預(yù)算增加7.65萬元，增長34.24%，增長原因主要是人員增加及繳費基數(shù)增加。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算19.99萬元，比2023年預(yù)算增加1.52萬元，增長8.23%，增長原因主要是人員增加及繳費基數(shù)增加。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算0.61萬元，比2023年預(yù)算增加0.61萬元，增長100%，增長原因主要是人員增加及繳費基數(shù)增加。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算64.16萬元，比2023年預(yù)算增加8.5萬元，增長15.27%，增長原因主要是人員增加及繳費基數(shù)增加。
12.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預(yù)算30.47萬元，比2023年預(yù)算增加30.47萬元，增長100%，增長原因主要是提租補貼為新增支出。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
青陽縣司法局本級2024年一般公共預(yù)算基本支出800.81萬元，其中，人員經(jīng)費699.22萬元，公用經(jīng)費101.59萬元。
（一）人員經(jīng)費699.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費101.59萬元，主要包括：伙食補助費、其他工資福利支出、辦公費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣司法局本級2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣司法局本級2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項目支出表的說明
青陽縣司法局本級2024年預(yù)算共安排項目支出209.7萬元，比2023年預(yù)算增加31.9萬元，增長17.94%，增長原因主要是新設(shè)公益一類事業(yè)單位行政復(fù)議受理中心，人員支出及公用支出增加。主要包括：本年財政撥款安排209.7萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排209.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
青陽縣司法局本級2024年預(yù)算安排政府采購支出5萬元，比2023年預(yù)算減少1萬元，下降16.67%，下降原因主要是辦公設(shè)備購置減少。其中，一般公共預(yù)算安排5萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣司法局本級2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
青陽縣司法局本級2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“醫(yī)療、教育糾紛調(diào)委會2024年度工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。醫(yī)療、教育糾紛調(diào)解委員會2024年度工作經(jīng)費
（2）立項依據(jù)?？h政府常務(wù)會議紀(jì)要[2015]5號
（3）實施主體。青陽縣司法局
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。醫(yī)療、教育糾紛調(diào)委會2024年度工作經(jīng)費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金20.0萬元
（7）績效目標(biāo)。醫(yī)療、教育糾紛調(diào)解成功率90％以上，有效預(yù)防矛盾升級激化，服務(wù)對象滿意度95％以上
|
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|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
醫(yī)療、教育糾紛調(diào)委會2024年度工作經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
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項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
20.00 |
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|
其中：財政撥款 |
20.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
醫(yī)療、教育糾紛調(diào)解成功率90％以上，有效預(yù)防矛盾升級激化，服務(wù)對象滿意度95％以上 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受理糾紛數(shù) |
≥36件 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
醫(yī)療、教育糾紛調(diào)解成功率 |
≥90% |
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|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出及時率 |
100% |
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成本指標(biāo) |
辦公經(jīng)費 |
≥20萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
有效預(yù)防矛盾升級激化 |
作用明顯 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
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|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對構(gòu)建和諧社會的促進(jìn)和影響 |
作用明顯 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
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2.“人民調(diào)解工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。人民調(diào)解工作經(jīng)費
（2）立項依據(jù)。1.青陽縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要[2013]3號；2.青陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)青陽縣人民調(diào)解案件補貼暫行辦法的通知 （青政辦2013〔3〕號）
（3）實施主體。青陽縣司法局
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。人民調(diào)解工作經(jīng)費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金12.5萬元
（7）績效目標(biāo)。民間糾紛調(diào)解成功率95％以上，糾紛調(diào)解覆蓋率98％以上，群眾滿意度95％以上。
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|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
人民調(diào)解工作經(jīng)費 |
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|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
12.50 |
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|
其中：財政撥款 |
12.50 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
民間糾紛調(diào)解成功率95％以上，糾紛調(diào)解覆蓋率98％以上，群眾滿意度95％以上。 |
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|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受理糾紛數(shù) |
≥1700件 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
民間糾紛調(diào)解成功率 |
≥95% |
||||
|
時效指標(biāo) |
在規(guī)定時限完成調(diào)解案件占比 |
≥95% |
||||
|
成本指標(biāo) |
調(diào)解人員以案定補費用 |
≥12.5萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
糾紛調(diào)解覆蓋率 |
≥98% |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對構(gòu)建和諧社會的促進(jìn)和影響 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
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3.“社區(qū)矯正工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。社區(qū)矯正工作經(jīng)費
（2）立項依據(jù)。池州市財政局 池州市司法局關(guān)于加強社區(qū)矯正經(jīng)費使用管理的通知 （池財政法〔2017〕255號）
（3）實施主體。青陽縣司法局
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。社區(qū)矯正工作經(jīng)費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金29.2萬元
（7）績效目標(biāo)。社區(qū)矯正對象教育率98％以上，社區(qū)矯正對象再犯罪率小于02％，矯正對象滿意度96％以上
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|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
社區(qū)矯正工作經(jīng)費 |
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|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
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項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
29.20 |
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|
其中：財政撥款 |
29.20 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
社區(qū)矯正對象教育率98％以上，社區(qū)矯正對象再犯罪率小于02％，矯正對象滿意度96％以上 |
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|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)矯正對象教育率 |
≥98% |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
社區(qū)矯正人員學(xué)習(xí)時間達(dá)標(biāo)率 |
≥95% |
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|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出及時率 |
100% |
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|
成本指標(biāo) |
社區(qū)矯正工作經(jīng)費 |
35萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
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|
社會效益指標(biāo) |
社區(qū)矯正對象再犯罪率 |
≤0.2% |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
推動社會治理水平，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定 |
作用明顯 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
矯正對象滿意度 |
≥96% |
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4.“村(居)法律顧問經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。村（居）法律顧問經(jīng)費
（2）立項依據(jù)。1.中共池州市委辦公室 池州市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)村級“四個一”建設(shè)進(jìn)一步夯實平安建設(shè)基層基礎(chǔ)工作的意見》的通知（池辦秘[2017]70號）；2.關(guān)于印發(fā)村級“四個一”建設(shè)規(guī)范的通知（池綜治辦[2017]35號；3.關(guān)于推行“一村一警一法律顧問”制度的實施方案（青辦法[2015]3號）；4.中共青陽縣委辦公室 青陽縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)的實施方案》的通知（青辦秘[2020]87號）。
（3）實施主體。青陽縣司法局
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。村(居)法律顧問經(jīng)費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金23.4萬元
（7）績效目標(biāo)。法律顧問工作人員覆蓋率97％以上，群體性事件下降率90％以上，群眾滿意度95％以上
|
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|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
村(居)法律顧問經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
23.40 |
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|
其中：財政撥款 |
23.40 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
法律顧問工作人員覆蓋率97％以上，群體性事件下降率90％以上，群眾滿意度95％以上 |
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|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
法律顧問工作人員覆蓋率 |
≥97% |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合 |
100% |
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|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出及時率 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
村居法律顧問補助標(biāo)準(zhǔn) |
2000元/人 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
群體性事件下降率 |
≥90% |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
維護(hù)社會穩(wěn)定 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
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5.“法律援助經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。法律援助經(jīng)費
（2）立項依據(jù)。1.中共池州市委辦公室 池州市人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步完善法律援助制度的實施意見》（池辦秘〔2016〕126號） 2.池州市財政局 池州市司法局關(guān)于印發(fā)《池州市法律援助經(jīng)費管理辦法》（ 池財政法〔2018〕73號）
（3）實施主體。青陽縣司法局
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。法律援助經(jīng)費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金26.4萬元
（7）績效目標(biāo)。審批案件及時率100％，在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用明顯，受理對象滿意度95％以上
|
|
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|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
法律援助經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
26.40 |
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|
其中：財政撥款 |
26.40 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
審批案件及時率100％，在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用明顯，受理對象滿意度95％以上 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受理法律援助案件數(shù) |
≥480件 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
案件受援人回訪率 |
≥95% |
||||
|
時效指標(biāo) |
受理案件審批及時率 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
法律援助辦案補貼標(biāo)準(zhǔn) |
≥1100元/件 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
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|
社會效益指標(biāo) |
在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用 |
作用明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
法律服務(wù)專線接通率 |
≥98% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受理對象滿意度 |
≥95% |
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6.“公務(wù)用車運行維護(hù)費”項目。
（1）項目概述。公務(wù)用車運行維護(hù)費
（2）立項依據(jù)。財預(yù)【2023】104號文件
（3）實施主體。青陽縣司法局
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。公務(wù)用車運行維護(hù)費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金4.0萬元
（7）績效目標(biāo)。經(jīng)費使用合
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
4.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
執(zhí)法執(zhí)勤車數(shù)量 |
1輛 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出及時率 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
公務(wù)用車運行維護(hù)費標(biāo)準(zhǔn) |
40000萬元/輛/年 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提高工作效率 |
作用明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
工作效率明顯提高 |
明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥95% |
|||
7.“其他公用經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。其他公用經(jīng)費
（2）立項依據(jù)。財預(yù)【2023】104號文件
（3）實施主體。青陽縣司法局
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。其他公用經(jīng)費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金11.2萬元
（7）績效目標(biāo)。經(jīng)費使用合
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
其他公用經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
11.20 |
||||
|
其中：財政撥款 |
11.20 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
郵電費 |
≤417元/月 |
|||
|
其他 |
≤15000元/年 |
|||||
|
辦公設(shè)備購置 |
≤50000元/年 |
|||||
|
電費 |
≤3334元/月 |
|||||
|
水費 |
≤167元/月 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出及時性 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
年度經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn) |
11.2萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提高工作效率 |
明顯提高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
工作效率明顯提高 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥95% |
|||
8.“臨聘人員報酬”項目。
（1）項目概述。臨聘人員報酬
（2）立項依據(jù)。財預(yù)【2023】104號文件
（3）實施主體。青陽縣司法局
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。臨聘人員報酬
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金75.0萬元
（7）績效目標(biāo)。經(jīng)費使用合
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
臨聘人員報酬 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
75.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
75.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
聘用人員數(shù) |
10人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
報酬發(fā)放及時率 |
≥98% |
||||
|
成本指標(biāo) |
臨聘人員工資標(biāo)準(zhǔn) |
75000元/人 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
職工安全感 |
提升明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高工作效率 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥95% |
|||
9.“選派幫扶干部工作及生活經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。選派幫扶干部工作及生活經(jīng)費
（2）立項依據(jù)?！吨泄舶不帐∥M織部 中共安徽省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 安徽省鄉(xiāng)村振興局 安徽省財政廳 安徽省人力資源和社會保障廳關(guān)于印發(fā)的通知》皖組通字【2021】24號
（3）實施主體。青陽縣司法局
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。選派幫扶干部工作及生活經(jīng)費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金3.0萬元
（7）績效目標(biāo)。選派幫扶干部生活及工作補貼及時發(fā)放 ，安全感明顯提升，滿意度達(dá)95％以上
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
選派幫扶干部工作及生活經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
3.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
3.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
選派幫扶干部生活及工作補貼及時發(fā)放，安全感明顯提升，滿意度達(dá)95％以上 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù) |
≥2次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
選派干部生活、工作補助發(fā)放合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費使用及時率 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
補助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) |
2500元/月 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
選派幫扶干部安全感 |
明顯提升 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升幫扶干部幸福感 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
選派幫扶干部滿意度 |
≥95% |
|||
10.“黨建工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。黨建工作經(jīng)費
（2）立項依據(jù)。關(guān)于印發(fā)《青陽縣機關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理辦法》的通知（青直字【2020】2號）
（3）實施主體。青陽縣司法局
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。黨建工作經(jīng)費
（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金5.0萬元
（7）績效目標(biāo)。經(jīng)費使用合
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
黨建工作經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
5.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
5.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展黨建活動 |
≥10次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
按時組織黨建學(xué)習(xí) |
按時完成 |
||||
|
成本指標(biāo) |
學(xué)習(xí)費用標(biāo)準(zhǔn) |
17000元/人 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提升職工安全感 |
提升明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
黨建學(xué)習(xí)率 |
≥98% |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥95% |
|||
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
青陽縣司法局本級2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1010.51萬元，比2023年預(yù)算增加164.1萬元，增長19.39%，增長原因主要是人員工資支出和辦案業(yè)務(wù)支出的增加。
（三）政府采購情況。
青陽縣司法局本級2024年政府采購預(yù)算5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，青陽縣司法局本級共有車輛9輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年，青陽縣司法局本級10個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款209.7萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
六、公共安全支出(類)司法(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
七、公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。
八、公共安全支出(類)司法(款)公共法律服務(wù)：反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。
九、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正：反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。
十、公共安全支出(類)司法(款)事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
十一、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出：反映除上述項目以外其他用于司法方面的支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
附件：青陽縣司法局本級2024年度項目支出績效目標(biāo)
附件
青陽縣司法局本級2024年度項目支出績效目標(biāo)
|
項目支出績效目標(biāo)公開清單 |
||
|
序號 |
項目名稱 |
預(yù)算金額（單位：萬元） |
|
1 |
醫(yī)療、教育糾紛調(diào)委會2024年度工作經(jīng)費 |
20 |
|
2 |
人民調(diào)解工作經(jīng)費 |
12.5 |
|
3 |
社區(qū)矯正工作經(jīng)費 |
29.2 |
|
4 |
村(居)法律顧問經(jīng)費 |
23.4 |
|
5 |
法律援助經(jīng)費 |
26.4 |
|
6 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
4 |
|
7 |
其他公用經(jīng)費 |
11.2 |
|
8 |
臨聘人員報酬 |
75 |
|
9 |
選派幫扶干部工作及生活經(jīng)費 |
3 |
|
10 |
黨建工作經(jīng)費 |
5 |
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
醫(yī)療、教育糾紛調(diào)委會2024年度工作經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
20.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
20.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
醫(yī)療、教育糾紛調(diào)解成功率90％以上，有效預(yù)防矛盾升級激化，服務(wù)對象滿意度95％以上 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受理糾紛數(shù) |
≥36件 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
醫(yī)療、教育糾紛調(diào)解成功率 |
≥90% |
||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出及時率 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
辦公經(jīng)費 |
≥20萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有效預(yù)防矛盾升級激化 |
作用明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對構(gòu)建和諧社會的促進(jìn)和影響 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
人民調(diào)解工作經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
12.50 |
||||
|
其中：財政撥款 |
12.50 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
民間糾紛調(diào)解成功率95％以上，糾紛調(diào)解覆蓋率98％以上，群眾滿意度95％以上。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受理糾紛數(shù) |
≥1700件 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
民間糾紛調(diào)解成功率 |
≥95% |
||||
|
時效指標(biāo) |
在規(guī)定時限完成調(diào)解案件占比 |
≥95% |
||||
|
成本指標(biāo) |
調(diào)解人員以案定補費用 |
≥12.5萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
糾紛調(diào)解覆蓋率 |
≥98% |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對構(gòu)建和諧社會的促進(jìn)和影響 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
社區(qū)矯正工作經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
29.20 |
||||
|
其中：財政撥款 |
29.20 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
社區(qū)矯正對象教育率98％以上，社區(qū)矯正對象再犯罪率小于02％，矯正對象滿意度96％以上 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)矯正對象教育率 |
≥98% |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
社區(qū)矯正人員學(xué)習(xí)時間達(dá)標(biāo)率 |
≥95% |
||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出及時率 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
社區(qū)矯正工作經(jīng)費 |
35萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
社區(qū)矯正對象再犯罪率 |
≤0.2% |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
推動社會治理水平，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
矯正對象滿意度 |
≥96% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
村(居)法律顧問經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
23.40 |
||||
|
其中：財政撥款 |
23.40 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
法律顧問工作人員覆蓋率97％以上，群體性事件下降率90％以上，群眾滿意度95％以上 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
法律顧問工作人員覆蓋率 |
≥97% |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出及時率 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
村居法律顧問補助標(biāo)準(zhǔn) |
2000元/人 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
群體性事件下降率 |
≥90% |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
維護(hù)社會穩(wěn)定 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
法律援助經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
26.40 |
||||
|
其中：財政撥款 |
26.40 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
審批案件及時率100％，在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用明顯，受理對象滿意度95％以上 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受理法律援助案件數(shù) |
≥480件 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
案件受援人回訪率 |
≥95% |
||||
|
時效指標(biāo) |
受理案件審批及時率 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
法律援助辦案補貼標(biāo)準(zhǔn) |
≥1100元/件 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用 |
作用明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
法律服務(wù)專線接通率 |
≥98% |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受理對象滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
4.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
執(zhí)法執(zhí)勤車數(shù)量 |
1輛 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出及時率 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
公務(wù)用車運行維護(hù)費標(biāo)準(zhǔn) |
40000萬元/輛/年 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提高工作效率 |
作用明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
工作效率明顯提高 |
明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
其他公用經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
11.20 |
||||
|
其中：財政撥款 |
11.20 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
郵電費 |
≤417元/月 |
|||
|
其他 |
≤15000元/年 |
|||||
|
辦公設(shè)備購置 |
≤50000元/年 |
|||||
|
電費 |
≤3334元/月 |
|||||
|
水費 |
≤167元/月 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出及時性 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
年度經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn) |
11.2萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提高工作效率 |
明顯提高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
工作效率明顯提高 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
臨聘人員報酬 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
75.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
75.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
聘用人員數(shù) |
10人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
報酬發(fā)放及時率 |
≥98% |
||||
|
成本指標(biāo) |
臨聘人員工資標(biāo)準(zhǔn) |
75000元/人 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
職工安全感 |
提升明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高工作效率 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
選派幫扶干部工作及生活經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
3.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
3.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
選派幫扶干部生活及工作補貼及時發(fā)放，安全感明顯提升，滿意度達(dá)95％以上 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù) |
≥2次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
選派干部生活、工作補助發(fā)放合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費使用及時率 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
補助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) |
2500元/月 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
選派幫扶干部安全感 |
明顯提升 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升幫扶干部幸福感 |
作用明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
選派幫扶干部滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項目名稱 |
黨建工作經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[131]青陽縣司法局 |
實施單位 |
青陽縣司法局本級 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
5.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
5.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展黨建活動 |
≥10次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費使用合 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
按時組織黨建學(xué)習(xí) |
按時完成 |
||||
|
成本指標(biāo) |
學(xué)習(xí)費用標(biāo)準(zhǔn) |
17000元/人 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提升職工安全感 |
提升明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
黨建學(xué)習(xí)率 |
≥98% |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥95% |
|||
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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