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目 錄

第一部分 部門概況

1.部門職責

2.單位決算構成

第二部分 2022年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

1.關于2022年收入支出決算總體情況說明

2.關于2022年收入決算情況說明

3.關于2022年支出決算情況說明

4.關于2022年財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關于2022年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6.關于2022年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.關于2022年政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

8.關于2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2022年度支出項目績效自評表

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

1、執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、決算，管理本鄉(xiāng)內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府本級2022年度部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

序號	單位名稱
1	青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府

 

第二部分 2022年部門決算表

詳見附件：杜村鄉(xiāng)人民政府2022年部門決算匯總表.XLS

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計2538.25萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余），支出總計2538.25萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2021年相比，收、支總計各增加11348.14萬元，增長15.9%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2538.25萬元，其中：財政撥款收入2538.25萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2538.25萬元，其中：基本支出2538.25萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入收入總計2538.22萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計2538.25萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2300.35萬元，占本年支出的90.63%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出2300.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出471.23萬元，占20.49%;文化旅游體育與傳媒（類）支出10萬，占0.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出474.77萬元，占20.64%；衛(wèi)生健康（類）支出19.40萬元，占0.84%；節(jié)能環(huán)保（類）支出65.56萬元，占2.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出212.16，占9.22%；農(nóng)林水（類）支出944.21萬元，占41.05%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出40.00萬元，占1.74%；住房保障（類）支出48.03萬元，占2.09%；災害防治及應急管理（類）支出15.00萬元，占0.65%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1257.29萬元，支出決算為2300.35萬元，完成年初預算的182.96%。決算數(shù)大于預算的原因如下：1.城鄉(xiāng)社區(qū)各項項目資金支出；2.職工資正常晉升；3.追加指標。其中:基本支出1421.04萬元，占61.77%，項目支出為879.31萬元，占38.23%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構 事務（款）行政運行（項）。 年初預算為360.72萬元，支出決算為429.76萬元，完成年初預算的119.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的聘用人員工資預算不足，后期指標追加。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構 事務（款）事業(yè)運行（項）。 年初預算為41.46萬元，支出決算為41.47萬元，完成年初預算的100%。

3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項)。年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中10.0萬元為專項轉移支付，具體名稱為紅光2022年旅游發(fā)展資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為14.01萬元，支出決算為31.13萬元，完成年初預算的222.20%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中10.00萬元為一般性轉移支付資金。

 

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為15.37萬元，支出決算為15.30萬元，完成年初預算的99.54%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是正常預算波動。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算100%。

7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。年初預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）。年初預算為98.09萬元，支出決算為98.07萬元，完成年初預算99.98%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是正常預算波動。

9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）。年初預算為56.84萬元，支出決算為56.84萬元，完成年初預算100%。

10.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）。年初預算為0.0萬元，支出決算為1.73萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該項支出為追加預算資金。

11.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.45萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該項支出為追加預算資金。

12.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.20萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該項支出為追加預算資金。

13.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。 年初預算為245.62萬元，支出決算為245.62萬元，完成年初預算的100%。

14.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助支出（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項）。年初預算為10.00萬元，支出決算為10.44萬元，完成年初預算的104.4%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是正常波動。

15.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為4.43萬元，支出決算為4.43萬元，完成年初預算100%。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為9.74萬元，支出決算為9.98萬元，完成年初預算的102.46%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是正常預算波動。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為2.10萬元，支出決算為2.66萬元 ,完成年初預算的126.67%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算預估不足，后期指標追加。

17.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.33萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是此項支出為追加預算經(jīng)費。

18.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為65.56萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是此項支出為追加預算經(jīng)費。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年118.91初預算為萬元，支出決算為164.86萬元，完成年初預算138.64%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因其中46.8萬為追加預算經(jīng)費。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為47.30萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中30萬為追加預算經(jīng)費，項目為抗旱救災資金，余下17.3萬為年初預算不足，后期指標追加。

21.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為32.24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該項支出資金來源為一般性轉移支付資金，具體項目名稱為2022年水稻受災補助資金發(fā)放。

22.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項)。年初預算為10萬元，支出決算為117.00萬元，完成年初預算1170%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中107.0萬元的支出資金來源為一般性轉移支付資金；河東2021年度農(nóng)村廁所革命整村推進財政獎補資金7.0萬元；2022年美麗鄉(xiāng)村西河銀杏中心村建設資金100.0萬元。

23.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為65.58萬元，支出決算為67.08萬元，完成年初預算102.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因其中1.5萬元為專項轉移支付，用途為農(nóng)作物秸稈綜合利用資金。

27.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.91萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該項支出資金來源為一般性轉移支付資金，具體項目名稱為青陽縣2022年度森林生態(tài)效益補償資金。

24.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是指標追加。

25.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為226.63萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中226.63萬元的支出資金來源為一般性轉移支付資金，具體用途為長垅村黃精產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目160.0萬元；五陽村金銀橋14.4萬元；2022年水庫工程設施維修養(yǎng)護資金8.4萬元。

26.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為95萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中95萬元的支出資金來源為追加預算資金，具體項目名稱宗文河灘中心村灌溉溝渠護壩工程。

27.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為39萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該項支出資金來 源為專項轉移支付資金，具體項目名稱為2022年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目財政獎補資金。

28.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民村委會和黨支部的補助（項）。年初預算為48.59萬元，支出決算為48.25萬元，完成年初預算的99.3%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是正常波動。

29.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為165.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中40.0萬元為一般轉移性支付資金，具體項目名稱為選派村發(fā)展壯大集體經(jīng)濟項目資金；其中125萬為專項轉移支付資金，具體項目名稱為2022年度扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展項目（河東35.0萬元；垅上30.0萬元；西河30.0；長垅30.0萬元）

30.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算為43.83萬元，支出決算為134.09萬元，完成年初預算的305.9%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中69.94萬元的支出資金來源為上年結轉（本級預算）資金，具體項目名稱為杜村鄉(xiāng)2022年上年結余指標；其中15.39萬元的支出來源于一般性轉移支付資金。

31.資源勘探（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項）。年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算100%。

32.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為37.70萬元，支出決算為43.07萬元， 完成年初預算的114.24%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是正常預算波動。

33.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼(項）。年初預算為20.29萬元，支出決算為4.95萬元，完成年初預算的24.40%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算數(shù)字較大，今年預算編制中將按照上年實際支出進行細化。

34.災害防治及應急管理（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該項支出資金來源為一般性轉移支付資金。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1421.04萬元，其中人員經(jīng)費1156.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、代繳社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等支出；公用經(jīng)費264.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費等支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

杜村鄉(xiāng)人民政府2022年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.0萬元本年收入237.90萬元，年末結轉和結余0.0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）和征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為218.25萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是指標追加。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.59萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中10.59萬元為專項轉移支付資金，用途為2021年度和2022年度改廁補助資金。

3.其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.06萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其中9.06萬元為專項轉移支付資金，養(yǎng)老服務體系獎補資金4.06萬元；老年食堂一次性建設補助2.1萬元；老年助餐點基礎建設補助2.9萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

杜村鄉(xiāng)人民政府本級2022年沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府本級機關運行經(jīng)費支出264.6萬元，比2021年減少605.34萬元，下降35.49%，主要原因是本年度本單位縮減機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府本級政府采購支出總額20.04萬元，其中：政府采購貨物支出20.04萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門決算安排購置公務用車0輛，杜村鄉(xiāng)人民政府本級共有車輛4輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2022年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共16個項目，涉及資金883.84萬元。從評價情況看，本單位所有項目均達到預期績效目標。對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，本單位整體支出達到預期績效目標。

（2）單位決算中項目績效自評結果。

我單位在2022年度單位決算中反映“美麗鄉(xiāng)村建設”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

支持農(nóng)村發(fā)展支出績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為43.83萬元，執(zhí)行數(shù)為43.83萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成項目相關工作，保證資金及時支付,補助補貼政策為公共服務、保障人民利益提供長期保障 ,提高了群眾生活水平，促進和諧社會建設。（附件：項目支出績效自評表2022年度）

項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表”。

項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			美麗鄉(xiāng)村建設
主管部門			509-青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府				實施單位	509001-青陽縣杜村鄉(xiāng)人民政府本級
項目資金                    （萬元）					年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：		43.83	43.83	43.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款		43.83	43.83	43.83	—
			上年結轉資金		0	0	0	—
			其他資金		0	0	0	—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	完成項目相關工作，保證資金及時支付						達成預期指標
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標(50分)	質量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性			合規(guī)	達成預期指標	50	50
		數(shù)量指標							0
		時效指標							0
		成本指標							0
	效益指標(30分)	社會效益指標	對公共服務水平的改善或提高程度			較高	達成預期指標	30	30
		經(jīng)濟效益指標							0
		生態(tài)效益指標							0
		可持續(xù)影響指標							0
	滿意度指標(10分)	滿意度指標	公眾滿意度			≥90百分比	90	10	10
總分								100	100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項 資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福 利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。