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編號(hào)
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職權(quán)名稱
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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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表現(xiàn)形式
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防控措施
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責(zé)任單位
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責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)
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風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
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1
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工程項(xiàng)目 招標(biāo)
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應(yīng)招未招
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1.項(xiàng)目未按規(guī)定公開招標(biāo)；
2.應(yīng)予打捆招標(biāo)項(xiàng)目分開實(shí)施規(guī)避招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)；
3.零星工程直接委托施工；
4.對招標(biāo)條件、資質(zhì)等違規(guī)設(shè)置限制條款。
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1.嚴(yán)格按照政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工程建設(shè)類和服務(wù)類項(xiàng)目招投標(biāo)，對于合同估算價(jià)30萬元以上的服務(wù)類項(xiàng)目、60萬元以上的工程類項(xiàng)目依法依規(guī)公開招標(biāo)程序；合同估算價(jià)400萬元以上工程建設(shè)項(xiàng)目、100萬元以上的工程建設(shè)配套項(xiàng)目（勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等）強(qiáng)制進(jìn)入市公共資源交易平臺(tái)交易；
2.嚴(yán)格落實(shí)房屋建筑和市政工程的主管部門備案審查制，未經(jīng)審查和審查不合格的招標(biāo)文件不予備案；
3.加大圍標(biāo)串標(biāo)等違法行為打擊力度。發(fā)現(xiàn)違法行為線索及時(shí)移送行政執(zhí)法部門和公安部門，同時(shí)加大對招標(biāo)控制價(jià)5000萬元以上及社會(huì)關(guān)注度高的項(xiàng)目全過程監(jiān)管力度；
4.嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理規(guī)定，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部不得干預(yù)或插手招投標(biāo)規(guī)定。
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建工管理科
城市建設(shè)科
（公用事業(yè)科）
村鎮(zhèn)建設(shè)科
政策法規(guī)科
（信訪科）
房產(chǎn)事務(wù)中心
重點(diǎn)工程服務(wù)中心
園林中心
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主要負(fù)責(zé)人 分管負(fù)責(zé)人
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高
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圍標(biāo)串標(biāo)
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違規(guī)拆分肢解發(fā)包
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人為設(shè)置限制條件
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2
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工程款支付和物資采購
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資金使用和采購決定
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1.資金未經(jīng)集體研究或缺乏支付依據(jù)；
2.未經(jīng)公開招標(biāo)，擅自確定供應(yīng)單位；
3.在資金審批和支付過程中故意刁難；
4.未按合同約定違規(guī)支付工程款。
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1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、招投標(biāo)辦法和物資采購等規(guī)定程序；
2.制定和規(guī)范大額資金使用決策議事規(guī)則；
3.加強(qiáng)采購物資的審核驗(yàn)收，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和專項(xiàng)檢查；
4.嚴(yán)格按照合同約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)撥付工程款。
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辦公室
（財(cái)務(wù)管理科）
建工管理科
城市建設(shè)科
（公用事業(yè)科）
村鎮(zhèn)建設(shè)科
政策法規(guī)科
（信訪科）
房產(chǎn)事務(wù)中心
重點(diǎn)工程服務(wù)中心
園林中心
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主要負(fù)責(zé)人 分管負(fù)責(zé)人
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高
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未按規(guī)定實(shí)施采購
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審批撥付工程款
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3
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建設(shè)項(xiàng)目
工程量變更
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未按規(guī)定隨意變更
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1.前期準(zhǔn)備不到位導(dǎo)致后期
出現(xiàn)不合理的工程漏項(xiàng)或增
項(xiàng)；
2.未按規(guī)定履行工程變更程序手續(xù)。
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1.在項(xiàng)目建設(shè)前期方案設(shè)計(jì)時(shí)，無論項(xiàng)目大小，一律進(jìn)行方案評(píng)審，同時(shí)
把好地質(zhì)勘探和施工圖設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)關(guān)，盡最大可能減少工程變更；
2.對于確須變更的工程項(xiàng)目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
3.制定工程變更責(zé)任追究辦法，嚴(yán)格按照辦法追究相關(guān)責(zé)任單位和個(gè)人責(zé)
任。
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建工管理科
城市建設(shè)科
（公用事業(yè)科）
村鎮(zhèn)建設(shè)科
房產(chǎn)事務(wù)中心
重點(diǎn)工程服務(wù)中心
園林中心
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主要負(fù)責(zé)人
分管負(fù)責(zé)人
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高
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變更手續(xù)不完善
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未按程序?qū)嵤┍O(jiān)管
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4
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保障性住房
使用和管理
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條件審查
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1.未按保障性住房相關(guān)實(shí)施細(xì)則和管理辦法設(shè)定的條件進(jìn)行審查或?qū)徍?/span>不嚴(yán)，導(dǎo)致不符合條件的申請對象成功申請；
2.分配過程中出現(xiàn)不公正現(xiàn)象；
3.對不符合使用條件的對象清理不及時(shí)。
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1.嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和實(shí)施辦法，實(shí)行現(xiàn)場核查和集體審查、決策制度；
2.實(shí)行公開搖號(hào)等分配方式，分配結(jié)果公示公開，做到分配公平公正；
3.強(qiáng)化日常管理，定期巡查，對不符合條件的承租戶及時(shí)進(jìn)行清理。
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房產(chǎn)事務(wù)中心
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分管負(fù)責(zé)人
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中
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分配
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日常管理
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5
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商品房預(yù)售
許可
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預(yù)售證的發(fā)放
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1.不符合發(fā)放條件，提前或擅自發(fā)放；
2.審批發(fā)放過程中故意刁難。
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1.落實(shí)現(xiàn)場查勘制度，嚴(yán)格按照規(guī)定和條件進(jìn)行預(yù)售許可審核；
2.實(shí)行集體研究審批、集體決策制度；
3.增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。
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房產(chǎn)事務(wù)中心
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分管負(fù)責(zé)人
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中
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6
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建筑工程
施工許可
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許可證的發(fā)放
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1.對建設(shè)單位申報(bào)資料的審查不嚴(yán)；
2.部分項(xiàng)目在建過程中未申請報(bào)監(jiān)。
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1.嚴(yán)格執(zhí)行施工許可發(fā)放規(guī)定；
2.加大對無許可證施工項(xiàng)目的打擊和執(zhí)法力度；
3.加強(qiáng)教育，嚴(yán)肅責(zé)任追究。
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建工管理科
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分管負(fù)責(zé)人
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中
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7
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建筑質(zhì)量
和安全生產(chǎn)監(jiān)管
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發(fā)生工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)重大隱患或事故
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1.各方責(zé)任主體落實(shí)不到位；
2.監(jiān)管、巡查不到位，未及
時(shí)發(fā)現(xiàn)、排查和消除隱患。
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1.強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，落實(shí)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)各方責(zé)任主體；
2.加強(qiáng)監(jiān)管和巡查力度，及時(shí)排查重大危險(xiǎn)源和苗頭性隱患；
3.完善質(zhì)量和安全生產(chǎn)長效機(jī)制，嚴(yán)肅責(zé)任追究。
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建工管理科
質(zhì)安站
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主要負(fù)責(zé)人
分管負(fù)責(zé)人
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高
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8
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建設(shè)工程竣工驗(yàn)收核實(shí)確認(rèn)
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核實(shí)確認(rèn)
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1.拖延刁難建設(shè)單位，不予及時(shí)驗(yàn)收；
2.查勘核實(shí)不嚴(yán)，對不符合
竣工驗(yàn)收條件的予以驗(yàn)收通
過。
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1.嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；
2.強(qiáng)化教育，落實(shí)各方責(zé)任主體，嚴(yán)肅責(zé)任追究。
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建工管理科
城市建設(shè)科
（公用事業(yè)科）
村鎮(zhèn)建設(shè)科
房產(chǎn)事務(wù)中心
重點(diǎn)工程服務(wù)中心
質(zhì)安站
園林中心
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分管負(fù)責(zé)人
|
中
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