| 索引號： | 003291202/201804-00002 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 池州市人民政府辦公室 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 青陽縣審計(jì)局2018年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2018-01-18 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.部門基本概況及主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.青陽縣審計(jì)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.青陽縣審計(jì)局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.青陽縣審計(jì)局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.青陽縣審計(jì)局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.青陽縣審計(jì)局2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.青陽縣審計(jì)局2018年收支預(yù)算總表
7.青陽縣審計(jì)局2018年收入預(yù)算總表
8.青陽縣審計(jì)局2018年支出預(yù)算總表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門（單位）基本概況及主要職責(zé)
青陽縣審計(jì)局成立于1984年5月,現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合法規(guī)股、財(cái)政審計(jì)股、企業(yè)審計(jì)股和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局、政府投資審計(jì)中心等三股一局一室一中心。現(xiàn)任縣審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員: 局黨組書記、局長吳四清，黨組成員、副局長錢峰，黨組成員、紀(jì)檢組長張宏實(shí)，黨組成員、副局長郭敏芝，總審計(jì)師王東升，黨組成員汪福義。
主要職責(zé)是：
（一）主管全縣審計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國家審計(jì)方針政策和法律法規(guī)，參與起草審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)方面的地方性法規(guī)規(guī)章草案，提出相關(guān)政策建議；負(fù)責(zé)對縣財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)國家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全縣經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展；對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
（二）制定并組織實(shí)施全縣審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃，對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
（三）向縣長提交年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報告；受縣政府委托，向縣人大常委會報告縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)情況及結(jié)果。
（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報告，在法定職權(quán)范 圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議：
1.縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，縣直各部門、事業(yè)單位預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支， 縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。
3.使用縣級財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。
4.縣級政府投資和以縣級政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。
5.國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、地方政府規(guī)定的國有資本占控股地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。
6.縣政府部門管理和受縣政府委托的其他單位管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
7.國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。
8.法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
（五）按規(guī)定承辦縣管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和縣屬國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
（六）組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報告。
（九）承擔(dān)局機(jī)關(guān)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。
（十）承辦上級審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)和縣政府交辦的其它審計(jì)事務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青陽縣審計(jì)局2018年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和下屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。
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序號號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
青陽縣審計(jì)局本級 |
行政單位 |
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2 |
青陽縣政府投資審計(jì)中心 |
公益一類 |
三、2018年度主要工作任務(wù)
2018 年主要工作任務(wù)是：認(rèn)真貫徹落實(shí)全國審計(jì)工作會議要求，不斷提升審計(jì)工作水平和審計(jì)成果利用水平。
在全面完成審計(jì)計(jì)劃， 積極完成縣委、縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦任務(wù)的過程中，繼續(xù)加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)政策措施執(zhí)行情況的審計(jì)監(jiān)督，服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。尤其是關(guān)注經(jīng)濟(jì)安全，為服務(wù)我縣加速崛起、興青富民大業(yè)保駕護(hù)航；努力構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局，推動財(cái)政預(yù)算資金規(guī)范運(yùn)作。適應(yīng)公共財(cái)政領(lǐng)域的深刻變革，圍繞推進(jìn)公共財(cái)政體系建設(shè)開展審計(jì)，構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局；進(jìn)一步提升專項(xiàng)資金審計(jì)成效，保障惠民利民政策落實(shí)到位。繼續(xù)關(guān)注重點(diǎn)財(cái)政專項(xiàng)資金和民生工程審計(jì)，進(jìn)一步加大對農(nóng)業(yè)、養(yǎng)老、保障性住房、教育文化等關(guān)系民生和廣大人民群眾根本利益的專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督力度。
進(jìn)一步推進(jìn)資源環(huán)保審計(jì)工作，有效探求資源環(huán)保審計(jì)工作內(nèi)容、方法和途徑；著力深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)和依法行政。不斷深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容，健全完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價體系，著力強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果利用，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作程序，切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。
充分發(fā)揮國家利益的“捍衛(wèi)者”、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“安全員”、公共資金的“守護(hù)者”、權(quán)力運(yùn)行的“緊箍咒”、反腐敗的“利劍”和深化改革的“催化劑”作用，為建設(shè)美好青陽做出新的更大貢獻(xiàn)。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
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部門公開表1 青陽縣審計(jì)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
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一、上年結(jié)余 |
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一、本年支出 |
430.78 |
430.78 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
386.24 |
386.24 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（二）國防支出 |
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（三）公共安全支出 |
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二、本年收入 |
430.78 |
…… |
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|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
430.78 |
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
23.90 |
23.90 |
|
|
|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
421.71 |
（八）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 |
7.25 |
7.25 |
|
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|
國庫管理非稅收入 |
9.07 |
…… |
|
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（十八）住房保障支出 |
13.39 |
13.39 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
…… |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
430.78 |
支出總計(jì) |
430.78 |
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部門公開表2
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青陽縣審計(jì)局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
386.24 |
206.24 |
180.00 |
||
|
20108 |
審計(jì)事務(wù) |
386.24 |
206.24 |
180.00 |
||
|
2010801 |
行政運(yùn)行 |
206.24 |
206.24 |
|
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|
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
115.00 |
|
115.00 |
||
|
2010805 |
審計(jì)管理 |
5.00 |
|
5.00 |
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|
2010806 |
信息化建設(shè) |
60.00 |
|
60.00 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.90 |
23.90 |
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|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
22.98 |
22.98 |
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
22.98 |
22.98 |
|
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|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.92 |
0.92 |
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2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
0.35 |
0.35 |
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2082702 |
財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
0.12 |
0.12 |
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2082703 |
財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
0.45 |
0.45 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.25 |
7.25 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.25 |
7.25 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.25 |
7.25 |
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221 |
住房保障支出 |
13.39 |
13.39 |
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|
22102 |
住房改革支出 |
13.39 |
13.39 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
13.39 |
13.39 |
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合 計(jì) |
430.78 |
250.78 |
180.00 |
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部門公開表3
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青陽縣審計(jì)局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
205.23 |
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30101 |
基本工資 |
67.99 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
43.50 |
|
30103 |
獎金 |
9.73 |
|
30107 |
績效工資 |
30.40 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
22.98 |
|
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
7.25 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.92 |
|
30113 |
住房公積金 |
13.39 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.07 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.49 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.40 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
6.00 |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.00 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.67 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.34 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
21.12 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.96 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.06 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.06 |
|
合 計(jì) |
250.78 |
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部門公開表4
|
青陽縣審計(jì)局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
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合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
合 計(jì) |
|
|
|
|
||
|
注：青陽縣審計(jì)局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表5
|
青陽縣審計(jì)局2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合 計(jì) |
|
|
|
|
|
|
注：青陽縣審計(jì)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表6
|
青陽縣審計(jì)局2018年收支預(yù)算總表 單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
430.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
386.24 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
23.90 |
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.25 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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…… |
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十九、住房保障支出 |
13.39 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、預(yù)備費(fèi) |
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二十二、其他支出 |
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…… |
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本年收入合計(jì) |
430.78 |
本年支出合計(jì) |
430.78 |
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上年結(jié)余收入 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
430.78 |
支出總計(jì) |
430.78 |
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部門公開表7 青陽縣審計(jì)局2018年收入預(yù)算總表
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單位：萬元 |
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功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
386.24 |
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377.17 |
9.07 |
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20108 |
審計(jì)事務(wù) |
386.24 |
|
377.17 |
9.07 |
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|
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2010801 |
行政運(yùn)行 |
206.24 |
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197.17 |
9.07 |
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2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
115.00 |
|
115.00 |
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2010805 |
審計(jì)管理 |
5.00 |
|
5.00 |
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2010806 |
信息化建設(shè) |
60.00 |
|
60.00 |
|
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.90 |
|
23.90 |
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
22.98 |
|
22.98 |
|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
22.98 |
|
22.98 |
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|
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20827 |
財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.92 |
|
0.92 |
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|
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|
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2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
0.35 |
|
0.35 |
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|
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|
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2082702 |
財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
0.12 |
|
0.12 |
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|
2082703 |
財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
0.45 |
|
0.45 |
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|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.25 |
|
7.25 |
|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.25 |
|
7.25 |
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|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.25 |
|
7.25 |
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
13.39 |
|
13.39 |
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|
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22102 |
住房改革支出 |
13.39 |
|
13.39 |
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||
|
合計(jì) |
|
430.78 |
|
421.71 |
9.07 |
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部門公開表8
青陽縣審計(jì)局2018年支出預(yù)算總表 單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
386.24 |
206.24 |
180.00 |
|
20108 |
審計(jì)事務(wù) |
386.24 |
206.24 |
180.00 |
|
2010801 |
行政運(yùn)行 |
206.24 |
206.24 |
|
|
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
115.00 |
|
115.00 |
|
2010805 |
審計(jì)管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2010806 |
信息化建設(shè) |
60.00 |
|
60.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
23.90 |
23.90 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
22.98 |
22.98 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.92 |
0.92 |
|
|
2082701 |
財(cái)政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 |
0.35 |
0.35 |
|
|
2082702 |
財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
2082703 |
財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
0.45 |
0.45 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.25 |
7.25 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.25 |
7.25 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.25 |
7.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
13.39 |
13.39 |
|
|
合 計(jì) |
430.78 |
250.78 |
180.00 |
|
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
青陽縣審計(jì)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算430.78萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款430.78萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入430.78萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出386.24萬元，占89.7%；社會保障和就業(yè)支出23.9萬元，占5.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.25萬元，占1.7%；住房保障支出13.39萬元，占3.1%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
青陽縣審計(jì)局2018年一般公共預(yù)算撥款430.78萬元。比 2017 年預(yù)算撥款增加93.71萬元，增長27.8%，增長原因主要是一般公共服務(wù)支出有所增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出386.24萬元，占89.7%；社會保障和就業(yè)支出23.9萬元，占5.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.25萬元，占1.7%；住房保障支出13.39萬元，占3.1%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算386.24萬元，比2017年預(yù)算增加127.68萬元，增長49.4%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算206.24萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“審計(jì)業(yè)務(wù)”預(yù)算115萬元，主要用于局本級審計(jì)項(xiàng)目外勤經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、購買社會服務(wù)費(fèi)等支出；“審計(jì)管理”預(yù)算5萬元，主要用于單位發(fā)展改革等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。“信息化建設(shè)”預(yù)算60萬元，主要用于“金審工程”運(yùn)行維護(hù)支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2018 年預(yù)算23.9萬元，比 2017 年預(yù)算減少34.8萬元，減少59.3%，減少原因主要是局本級退休人員工資納入社保發(fā)放等。其中：“歸口管理的行政單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”22.98 萬元，主要用于繳納干部職工基本養(yǎng)老保險支出?！柏?cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助”0.92萬元。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算7.25萬元，比2017年預(yù)算增加0.29萬元，增長4.2%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算7.25萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018 年預(yù)算13.39萬元，比 2017 年預(yù)算增加 0.54萬元，增長4.2%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算13.39萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
青陽縣審計(jì)局2018年一般公共預(yù)算基本支出250.78萬元，其中：工資福利支出205.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出45.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出等。對個人和家庭的補(bǔ)助0.06萬元，主要包括：獎勵金補(bǔ)助。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
青陽縣審計(jì)局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
青陽縣審計(jì)局2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣審計(jì)局2018年收支總預(yù)算430.78萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
青陽縣審計(jì)局2018年收入預(yù)算430.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入421.71萬元，占97.9%，比2017年預(yù)算增加84.64萬元，增長25.1%，增長原因主要是一般公共服務(wù)支出有所增加；國庫管理的非稅收入9.07萬元，占2.1%。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
青陽縣審計(jì)局2018年支出預(yù)算430.78萬元，比2017年預(yù)算增加86.76萬元，增長25.2%，增長原因主要是一般公共服務(wù)支出有所增加。其中，基本支出250.78萬元，占58.2%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出180萬元，占41.8%，主要用于審計(jì)事業(yè)發(fā)展等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣審計(jì)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算206.24萬元，主要用于保障局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（二）政府采購情況。
青陽縣審計(jì)局2018年政府采購預(yù)算總額3.9萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3.9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽縣審計(jì)局機(jī)關(guān)無車輛，下屬政府投資審計(jì)中心1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
青陽縣審計(jì)局2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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