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青陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2017年部門決算情況

 

1. 部門職責(zé)

(一）貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)工作方針

    (二)承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查有政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

  (三)承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

  (四)承擔(dān)非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。依法組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

  (五)承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

  (六)監(jiān)督執(zhí)行工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。

  (七)負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)縣政府的授權(quán)，牽頭組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故。

  (八)負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

  (九)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”)的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用情況。

  (十)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人(不含煤礦礦長(zhǎng))、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作，以及特種作業(yè)人員(不含煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員)的安全資格考核工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

(十一) 依法開(kāi)展安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。 

 (十二) 承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。

(十三)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣安監(jiān)局2017年度部門決算包括局本級(jí)決算，與預(yù)算比較，無(wú)增減。

納入青陽(yáng)縣安監(jiān)局2017年度部門決算的單位共1個(gè)，即局本級(jí)。

 

三、青陽(yáng)縣安監(jiān)局2017年度部門決算說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)219.27萬(wàn)元，支出總計(jì)219.27萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加21.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因：一是2017年我單位增加2人；二是隱患排查治理費(fèi)用增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)219.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入219.27萬(wàn)元，占100%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)219.27萬(wàn)元，其中：基本支出219.27萬(wàn)元，占100%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)219.27萬(wàn)元，支出總計(jì)219.27萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因：一是2017年我單位增加2人；二是隱患排查治理費(fèi)用增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入219.27萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加21.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因：一是2017年我單位增加2人；二是隱患排查治理費(fèi)用增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.27萬(wàn)元，占本年支出100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加21.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因：一是2017年我單位增加2人；二是隱患排查治理費(fèi)用增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出219.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.34萬(wàn)元，占5.62%；住房保障（類）支出10.54萬(wàn)元，占4.8%；資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出191.73萬(wàn)元，占87.44%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出4.66萬(wàn)元，占2.14%。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為232.99萬(wàn)元，支出決算為219.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮辦公、會(huì)議等費(fèi)用支出。其中基本支出219.27萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）。年初預(yù)算為25.68萬(wàn)元，支出決算為12.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員進(jìn)入社保等原因。

2. 住房保障（類）。年初預(yù)算為9.26萬(wàn)元，支出決算為10.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策調(diào)整。

3. 資源勘探電力信息等事務(wù)（類）。年初預(yù)算為192.9萬(wàn)元，支出決算為191.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮辦公、會(huì)議等費(fèi)用支出。  

4. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）。年初預(yù)算為5.01萬(wàn)元，支出決算為4.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策調(diào)整等因素。

   （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2017年度財(cái)政撥款基本支出219.27萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)178.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)40.79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

   （七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

   青陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

   （八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2017年度，青陽(yáng)縣安全監(jiān)管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.99萬(wàn)元，比2016年減少1.17萬(wàn)元，下降3.5%，主要原因是壓縮日常支出。

   2、政府采購(gòu)支出情況

2017年度青陽(yáng)縣安監(jiān)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽(yáng)縣安全監(jiān)管局共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，青陽(yáng)縣安全監(jiān)管局組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

青陽(yáng)縣安全監(jiān)管局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 

一、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

                                         單位：萬(wàn)元

項(xiàng)   目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合   計(jì)	12	9.86
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	8	7.4
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	4	2.47
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4	2.47
公務(wù)用車購(gòu)置	0	0

 

二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

青陽(yáng)縣安全監(jiān)管局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為9.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大力壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含局本級(jí)和局屬單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

青陽(yáng)縣安全監(jiān)管局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.4萬(wàn)元，占75%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.47萬(wàn)元，占25%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出7.4萬(wàn)元，與2016年度決算相比，減少0.49萬(wàn)元，下降的原因是認(rèn)真貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、省委省政府30條具體條件要求。2017年青陽(yáng)縣安全監(jiān)管局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共150余批次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次985人。主要是接待上級(jí)單位監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、縣際間的互查和鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)人辦事等公務(wù)往來(lái)。

   3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.47萬(wàn)元，與2016年度決算相比，減少0.18萬(wàn)元，下降6.8%，下降的原因是維修費(fèi)用有所減少。2017年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于執(zhí)法檢查、公務(wù)活動(dòng)等。2017年底，青陽(yáng)縣安全監(jiān)管局機(jī)關(guān)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛