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目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2017部門決算表

1.杜村鄉(xiāng)人民政府2017年收入支出決算總表

2.杜村鄉(xiāng)人民政府2017年收入決算表

3.杜村鄉(xiāng)人民政府2017年支出決算表

4.杜村鄉(xiāng)人民政府2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.杜村鄉(xiāng)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.杜村鄉(xiāng)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.杜村鄉(xiāng)人民政府2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年部門決算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2017年收入決算情況說(shuō)明

3.關(guān)于2017年支出決算情況說(shuō)明

4.關(guān)于2017年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5.關(guān)于2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

6.關(guān)于2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2017年政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

8.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、決算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開(kāi)發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

杜村鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算包括鄉(xiāng)本級(jí)決算和鄉(xiāng)屬事業(yè)單位決算，納入部門決算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府	行政單位
2	青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)財(cái)政所	行政單位
3	青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)文化廣播站	事業(yè)單位
4	青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)所	事業(yè)單位
5	青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室	事業(yè)單位

第二部分 2017年部門決算表

詳見(jiàn)附件：杜村鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算匯總表.XLS

第三部分 2017年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)1494.2萬(wàn)元（年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0），支出總計(jì)1494.2萬(wàn)元（年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0）。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)1494.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1494.2萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)1494.2萬(wàn)元，其中：基本支出1494.2萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)1494.2萬(wàn)元（年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0），支出總計(jì)1494.2萬(wàn)元（年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1494.2萬(wàn)元，占本年收入的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1494.2萬(wàn)元，占本年支出的100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1494.2萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1036.69萬(wàn)元，占69%;社會(huì)保障和就業(yè)支出235.46萬(wàn)元，占16%；文化體育與傳媒支出5.7萬(wàn)元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.65萬(wàn)元，占2.3%；農(nóng)林水支出161.85萬(wàn)元，占10.9%；住房保障支出19.85萬(wàn)元，占1.4%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1494.2萬(wàn)元，支出決算為1494.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出1494.2萬(wàn)元，占100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出1494.2萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)613萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金等支出；公用經(jīng)費(fèi)881.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

杜村鄉(xiāng)政府2017年沒(méi)有政府性基金決算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金決算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

杜村鄉(xiāng)人民政府各部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年部門決算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

杜村鄉(xiāng)人民政府2017年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共決算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

附件：杜村鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算匯總表