青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年財政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收支預(yù)算總表

7.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收入預(yù)算總表

8.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年支出預(yù)算總表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

（一）負責(zé)為建設(shè)項目招投標(biāo)、政府采購、土地使用權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易及其他公共資源項目進場交易提供平臺服務(wù)；

（二）負責(zé)公共資源交易平臺的建設(shè)、管理和運維工作；依法依規(guī)為公共資源交易活動提供項目受理、各類交易項目的信息發(fā)布服務(wù)；

（三）負責(zé)招標(biāo)（采購）文件范本的運用和實施；

（四）負責(zé)開評標(biāo)交易場地和時間安排、交易服務(wù)保障、現(xiàn)場交易秩序維護；

（五）負責(zé)進場交易項目的保證金托管、專家服務(wù)；

（六）負責(zé)交易項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析與報送工作；

（七）負責(zé)網(wǎng)上商城等專項交易系統(tǒng)的運行與維護；

（八）負責(zé)項目交易過程的檔案管理并按有關(guān)規(guī)定提供檔案查詢服務(wù)；

（九）協(xié)助行政監(jiān)督部門調(diào)查處理公共資源交易活動的違法違規(guī)行為，完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算為中心本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽縣公共資源交易服務(wù)中心	全額撥款事業(yè)單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊緊圍繞貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省、市和縣委縣政府各項決策部署，努力提升服務(wù)效能，主要抓好以下幾個方面的工作：

一是全面推動公共資源交易全流程電子化建設(shè)，積極與市公共資源交易平臺協(xié)調(diào)，盡快恢復(fù)使用電子評標(biāo)系統(tǒng)功能，真正實現(xiàn)招標(biāo)投標(biāo)評標(biāo)全程電子化。

二是優(yōu)化小額工程招標(biāo)程序，改變小額工程招標(biāo)方式，實現(xiàn)小額工程進商城，進一步提高小額工程招標(biāo)效率。

三是開展公共資源交易監(jiān)管系統(tǒng)智能化建設(shè)，力爭在2020年建立公共資源交易電子化監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)交易全過程在線實時監(jiān)管。

四是持續(xù)抓好精準(zhǔn)扶貧工作。嚴(yán)格落實每月15日幫扶日制度，定期開展扶貧日系列活動，豐富幫扶活動內(nèi)容。以產(chǎn)業(yè)扶貧為引領(lǐng)，積極探索脫貧方式，幫助貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，激發(fā)貧困戶的內(nèi)生動力，確保各項扶貧措施取得實際效果。

五是加大招商引資工作力度。積極開拓其他招商資源，在招大引強上實現(xiàn)新突破，力爭引進一批技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高、財稅貢獻率高的項目。

六是著力抓好黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。繼續(xù)推進支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范“三會一課”、“主題黨日”活動開展，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和團結(jié)和諧的工作環(huán)境。

第二部分2020年部門預(yù)算表

詳見附件：青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門預(yù)算匯總表

第三部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年財政撥款收支預(yù)算128.55萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款95.85萬元、上年結(jié)余12.70萬元、國庫管理的政府非稅收入20萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入95.85萬元，上年結(jié)余12.7萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)114.79萬元，占89.29%；社會保障和就業(yè)支出6.63萬元，占5.16%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.51萬元，占1.95%；住房保障支出4.63萬元，占3.60%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算撥款95.85萬元，比2019年預(yù)算撥款減少51.55萬元，減少34.97%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出114.79萬元，占89.29%；社會保障和就業(yè)支出6.63萬元，占5.16%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.51萬元，占1.95%；住房保障支出4.63萬元，占3.60%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算114.79萬元，比2019年預(yù)算減少47.58萬元，降低29.30%，降低原因主要是：機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。

2.“社會保障和就業(yè)”2020年預(yù)算6.63萬元，比2019年預(yù)算減少7.1萬元，減少51.71%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2020年預(yù)算2.51萬元，比2019年預(yù)算減少1.64萬元，減少39.52%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。

4.“住房保障支出”2020年預(yù)算4.63萬元，比2019年預(yù)算減少3.03萬元，減少39.56%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020一般公共預(yù)算基本支出128.55萬元，其中：

工資福利支出55.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出5.24萬元，即機關(guān)運行經(jīng)費，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、精神文明建設(shè)等。對個人和家庭的補助支出0.06萬元。項目支出55萬元，用于公共資源交易平臺運行支出。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算128.55萬元，收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入，納入專戶管理政府非稅收入、上年度結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收入預(yù)算115.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入95.85萬元，占82.74%，比2019年預(yù)算撥款減少51.55萬元，減少34.97%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。納入專戶管理政府非稅收入20萬元，占17.26%。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年支出預(yù)算128.55萬元，比2019年預(yù)算減少59.35萬元，減少31.56%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。其中，基本支出73.55萬元，占57.22%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出55萬元，占42.78%，主要用于公共資源交易服務(wù)等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算73萬元，主要用于保障日常維修、水電費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心沒有車輛和單價50萬元以上的通用設(shè)備。
      （三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

（四）政府采購情況。

2020年度，青陽縣公共資源交易服務(wù)中心政府采購預(yù)算50萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。