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青  陽(yáng)  縣  審  計(jì)  局

審 計(jì) 報(bào) 告

 

 

青審?fù)秷?bào)〔2020〕1號(hào)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被審計(jì)單位: 青陽(yáng)縣地方公路管理局

審計(jì)項(xiàng)目:  丁明路暢通工程竣工決算審計(jì)

 

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十二條的規(guī)定，青陽(yáng)縣審計(jì)局派出審計(jì)組，自2019年9月18日至2019年12月10日，對(duì)丁明路暢通工程竣工決算進(jìn)行了審計(jì)。青陽(yáng)縣地方公路管理局對(duì)其提供資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)?？h審計(jì)局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

一、基本情況

（一）項(xiàng)目建設(shè)情況

池州市交通運(yùn)輸局根據(jù)省交通運(yùn)輸廳分配我市農(nóng)村道路暢通工程建設(shè)規(guī)模，于2016年3月14日下達(dá)池交綜規(guī)〔2016〕13號(hào)文件，我縣丁明路暢通工程被列入2016年度安徽省農(nóng)村道路暢通工程建設(shè)計(jì)劃(鄉(xiāng)級(jí)公路)，工程計(jì)劃投資632.4萬(wàn)元（補(bǔ)助資金253萬(wàn)元、地方自籌379.4萬(wàn)元）。池州市交通運(yùn)輸局分別于2016年5月6日及8月4日下達(dá)池交綜規(guī)〔2016〕34號(hào)、池交建〔2016〕25號(hào)文件對(duì)丁明路暢通工程方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行了批復(fù)：該項(xiàng)目起點(diǎn)位于丁橋鎮(zhèn)獅山村，終點(diǎn)位于銅陵縣界，路線全長(zhǎng)6.324公里；路基寬7.5米，路面寬6.5米，三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)；路面結(jié)構(gòu)為3cmAC-10+4cmAM-16+20cm水泥穩(wěn)定碎石+級(jí)配碎石找平層；項(xiàng)目投資預(yù)算980萬(wàn)元，資金來(lái)源為上級(jí)補(bǔ)助和地方自籌。

工程建設(shè)前期，建設(shè)單位縣地方公路管理局通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)分別確定設(shè)計(jì)單位及監(jiān)理單位，中標(biāo)設(shè)計(jì)及監(jiān)理單位分別為安徽華運(yùn)設(shè)計(jì)咨詢股份有限公司（設(shè)計(jì)費(fèi)61,304.00元）、池州市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司(監(jiān)理費(fèi)率為工程總造價(jià)的0.89%，暫定60,030.00元)。安徽盛康工程管理有限公司受業(yè)主委托編制該項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)，項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)為8,223,655.10元。安徽金瑞安工程咨詢有限公司受縣財(cái)政局委托對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審查，審查后的招標(biāo)控制價(jià)為8,017,854.00元。2016年6月28日，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)安徽藍(lán)天工程造價(jià)咨詢有限公司受托對(duì)本項(xiàng)目的施工組織公開招標(biāo)，確定中標(biāo)施工企業(yè)為安徽煜地建設(shè)工程有限責(zé)任公司，中標(biāo)價(jià)（即合同價(jià)）為6,745,019.68元，約定工期120日歷天。2016年10月20日，建設(shè)單位通過(guò)公開招標(biāo)方式，確定青陽(yáng)縣農(nóng)村公路工程（暢通工程）2016年第三方質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目中標(biāo)單位為安徽省徽通路橋工程檢測(cè)有限責(zé)任公司，檢測(cè)費(fèi)為503,226.01元。

工程施工期間，建設(shè)單位將合同內(nèi)3cm厚瀝青混凝土及4cm厚瀝青碎石變更為4cm厚瀝青混凝土及6cm厚瀝青碎石；增加30cm縱向圓管涵100米；減少20cm厚水穩(wěn)碎石基層7630m²、換填石渣3827m³、免燒磚漿砌邊溝（0.4*0.4蓋板）1228m及老路基飲用水管898m。上述變更累計(jì)減少預(yù)算55.33萬(wàn)元，建設(shè)單位已按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。

丁明路暢通工程實(shí)際于2016年8月10日開工、2017年1月20日完工。2017年4月，安徽省徽通路橋工程檢測(cè)有限責(zé)任公司對(duì)丁明路暢通工程路面工程實(shí)體及外觀進(jìn)行了質(zhì)量檢測(cè)，并出具工程檢測(cè)報(bào)告（報(bào)告編號(hào)：HTJC-2016-12-007G-005）,檢測(cè)結(jié)果符合相關(guān)規(guī)范要求。2018年4月24日，縣地方路管理局組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位對(duì)工程進(jìn)行了交工驗(yàn)收，綜合評(píng)價(jià)工程質(zhì)量等級(jí)為“合格”。

（二）建設(shè)資金管理使用情況

截至審計(jì)日，賬面反映丁明路暢通工程實(shí)際已到位資金453萬(wàn)元（省補(bǔ)專項(xiàng)資金253萬(wàn)元，地方配套資金200萬(wàn)元），已使用資金4,629,405.49元，其中：預(yù)付工程款4,513,101.49元、待攤費(fèi)用116,304.00元（含設(shè)計(jì)費(fèi)61,304.00元、監(jiān)理費(fèi)5萬(wàn)元、清單編制費(fèi)0.5萬(wàn)元）。

二、審計(jì)實(shí)施情況

審計(jì)實(shí)施階段，縣審計(jì)局重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)程序執(zhí)行情況、工程“四制”管理制度執(zhí)行情況、資金的籌集與使用、建設(shè)成本和其他財(cái)務(wù)收支情況、工程價(jià)款結(jié)算、支付以及工程造價(jià)控制等情況實(shí)施了審計(jì)。協(xié)審機(jī)構(gòu)安徽恒升工程項(xiàng)目管理有限公司派出了相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的結(jié)算造價(jià)進(jìn)行審計(jì)，通過(guò)對(duì)報(bào)審工程資料的細(xì)致審查，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)勘察數(shù)據(jù)重點(diǎn)對(duì)施工企業(yè)實(shí)際施工的工程量進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核，確認(rèn)其結(jié)算內(nèi)容的真實(shí)性、合法性。

通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，建設(shè)單位報(bào)審結(jié)算中水泥穩(wěn)定碎石基層（厚200mm）、透層、細(xì)粒式瀝青混凝土（厚30mm）、中粒式瀝青碎石（厚40mm）等部分分項(xiàng)工程存在應(yīng)扣未扣工程量；單孔鋼筋圓管涵、邊溝未嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙施工，結(jié)算單價(jià)仍執(zhí)行原投標(biāo)價(jià)?？h審計(jì)局已責(zé)成建設(shè)單位、施工企業(yè)據(jù)實(shí)核減應(yīng)扣未扣工程量，對(duì)未嚴(yán)格按圖施工的分項(xiàng)工程根據(jù)實(shí)際完成內(nèi)容調(diào)整單價(jià)，重新核定結(jié)算造價(jià)。

三、審計(jì)結(jié)果

截至審計(jì)日止，丁明路暢通工程實(shí)際已完成投資額5,796,313.87元，其中:建安工程投資5,656,558.60元、待攤投資139,755.27元，審計(jì)核減結(jié)算價(jià)款144,123.41元。具體如下：

（一）建筑安裝工程投資 建設(shè)單位報(bào)審該工程結(jié)算價(jià)款為5,800,682.01元，其中：合同價(jià)6,745,019.68元，累計(jì)變更減少944,337.67元。

安徽恒升工程項(xiàng)目管理有限公司受縣審計(jì)局委托對(duì)上述結(jié)算價(jià)款進(jìn)行審核并出具《結(jié)算審核報(bào)告》（2019-417號(hào)），核定該工程結(jié)算造價(jià)為5,656,558.60元，其中：合同價(jià)6,745,019.68元，累計(jì)變更減少1,088,461.08元。審計(jì)核減造價(jià)144,123.41元，凈核減率為2.48%。建設(shè)單位、施工企業(yè)對(duì)審核結(jié)果均無(wú)異議。

（二）待攤投資 待攤費(fèi)用支出139,755.27元，其中：設(shè)計(jì)費(fèi)61,304.00元、監(jiān)理費(fèi)50,343.37元、檢測(cè)費(fèi)23,107.90元、清單編制費(fèi)0.5萬(wàn)元。

四、審計(jì)建議

鑒于本項(xiàng)目資金尚有缺口，且存在擠占使用其他項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，審計(jì)建議縣地方公路管理局要盡快籌措資金，彌補(bǔ)缺口，并嚴(yán)格按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（財(cái)政部令81號(hào)）、《青陽(yáng)縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》（青政〔2010〕24號(hào)）以及上級(jí)部門的有關(guān)規(guī)定，依法辦理工程竣工結(jié)算，并編制項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。                         

 

 

二〇二〇年一月十四日

 

 

抄送: 縣政府，市審計(jì)局，縣監(jiān)察委，縣發(fā)改委，縣財(cái)政局，縣交通局。