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青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局

2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年3月

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年收支預(yù)算總表

7.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年收入預(yù)算總表

8.青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年支出預(yù)算總表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，起草相關(guān)地方性規(guī)范性文件草案，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，組織擬訂地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善全縣事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，承擔(dān)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量相關(guān)工作，按規(guī)定承擔(dān)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍管理相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)縣級(jí)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，組織指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、管委會(huì)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)監(jiān)督工礦商貿(mào)行業(yè)中央、省、市駐青企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

負(fù)責(zé)全縣非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作。

（十三）監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十四）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)（縣糧食和物資儲(chǔ)備局）等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。開展對(duì)外交流與合作。

（十六）完成縣委、 縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局2020年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

三、2020年度主要工作任務(wù)

 

(一）深化安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革，持續(xù)推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革，調(diào)整相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織，承接相關(guān)職責(zé)移交，理順工作職能；

（二）深入開展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全專項(xiàng)整治;

（三）規(guī)劃應(yīng)急指揮中心和救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)；建設(shè)應(yīng)急指揮系統(tǒng)、隊(duì)伍。

 

第二部分 2020年部門預(yù)算表

部門收支預(yù)算總表
單位名稱：青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 和 應(yīng)急管理局機(jī)關(guān) 和 應(yīng)急管理局事業(yè)								單位：萬(wàn)元
收  入						支  出
項(xiàng)目				預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目		預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入				244.21		一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入						二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入						三、國(guó)防支出
四、其他收入						四、公共安全支出
事業(yè)收入						五、教育支出
經(jīng)營(yíng)收入						六、科學(xué)技術(shù)支出
上級(jí)補(bǔ)助收入						七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入						八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		10.11
其他						九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		3.82
						十、節(jié)能環(huán)保支出
						十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
						十二、農(nóng)林水支出
						十三、交通運(yùn)輸支出
						十四、資源勘探電力信息等支出
						十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
						十六、金融支出
						十七、援助其他地區(qū)支出
						十八、國(guó)土海洋氣象等支出
						十九、住房保障支出		7.06
						二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
						二十一、預(yù)備費(fèi)
						二十二、其他支出
						二十三、轉(zhuǎn)移性支出
						二十四、債務(wù)還本支出
						二十五、債務(wù)付息支出
						二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入合計(jì)				244.21		本年支出合計(jì)		20.99
上年結(jié)余收入						結(jié)轉(zhuǎn)下年		223.22
收入總計(jì)				244.21		支出總計(jì)		20.99
部門收入預(yù)算總表
單位名稱：青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 和 應(yīng)急管理局機(jī)關(guān) 和 應(yīng)急管理局事業(yè)													單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余		一般公共預(yù)算撥款收入		國(guó)庫(kù)管理的政府非稅收入		政府性基金預(yù)算撥款收入		納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱											小計(jì)	其他
	合計(jì)	244.21			150.20		94.01
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	10.11			10.11
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	9.63			9.63
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	9.63			9.63
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.48			0.48
2082701	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.12			0.12
2082702	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.12			0.12
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.25			0.25
210	衛(wèi)生健康支出	3.82			3.82
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	3.82			3.82
2101101	行政單位醫(yī)療	2.30			2.30
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	1.52			1.52
221	住房保障支出	7.06			7.06
22102	住房改革支出	7.06			7.06
2210201	住房公積金	7.06			7.06
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	223.22			129.21		94.01
22401	應(yīng)急管理事務(wù)	223.22			129.21		94.01
2240101	行政運(yùn)行	109.22			84.21		25.01
2240102	一般行政管理事務(wù)	32.00			15.00		17.00
2240106	安全監(jiān)管	47.00			10.00		37.00
2240107	安全生產(chǎn)基礎(chǔ)	10.00			10.00
2240108	應(yīng)急救援	20.00			5.00		15.00
2240109	應(yīng)急管理	5.00			5.00

 

附表3
部門支出預(yù)算總表
單位名稱：青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 和 應(yīng)急管理局機(jī)關(guān) 和 應(yīng)急管理局事業(yè)																		單位：萬(wàn)元
功能分類科目													合計(jì)		基本支出			項(xiàng)目支出
科目編碼						科目名稱
						合計(jì)							244.21		105.20			139.01
208						社會(huì)保障和就業(yè)支出							10.11		10.11
20805						行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出							9.63		9.63
2080505						機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出							9.63		9.63
20827						財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助							0.48		0.48
2082701						財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助							0.12		0.12
2082702						財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助							0.12		0.12
2082703						財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助							0.25		0.25
210						衛(wèi)生健康支出							3.82		3.82
21011						行政事業(yè)單位醫(yī)療							3.82		3.82
2101101						行政單位醫(yī)療							2.30		2.30
2101102						事業(yè)單位醫(yī)療							1.52		1.52
221						住房保障支出							7.06		7.06
22102						住房改革支出							7.06		7.06
2210201						住房公積金							7.06		7.06
224						災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出							223.22		84.21			139.01
22401						應(yīng)急管理事務(wù)							223.22		84.21			139.01
2240101						行政運(yùn)行							109.22		84.21			25.01
2240102						一般行政管理事務(wù)							32.00					32.00
2240106						安全監(jiān)管							47.00					47.00
2240107						安全生產(chǎn)基礎(chǔ)							10.00					10.00
2240108						應(yīng)急救援							20.00					20.00
2240109						應(yīng)急管理							5.00					5.00
附表4
部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位名稱：青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 和 應(yīng)急管理局機(jī)關(guān) 和 應(yīng)急管理局事業(yè)																										單位：萬(wàn)元
收   入											支  出
項(xiàng)目					預(yù)算數(shù)						項(xiàng)目										合計(jì)			一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)											一、本年支出										20.99			20.99
政府性基金預(yù)算撥款											（一）一般公共服務(wù)支出
											（二）國(guó)防支出
二、本年收入					244.21						（三）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款					244.21						（四）教育支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款					150.20						（五）科學(xué)技術(shù)支出
國(guó)庫(kù)管理非稅收入					94.01						（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款											（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出										10.11			10.11
											（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出										3.82			3.82
											（九）節(jié)能環(huán)保支出
											（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
											（十一）農(nóng)林水支出
											（十二）交通運(yùn)輸支出
											（十三）資源勘探電力信息等支出
											（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
											（十五）金融支出
											（十六）援助其他地區(qū)支出
											（十七）國(guó)土海洋氣象等支出
											（十八）住房保障支出										7.06			7.06
											（十九）糧油物資儲(chǔ)備支出
											（二十）預(yù)備費(fèi)
											（二十一）其他支出
											（二十二）轉(zhuǎn)移性支出
											（二十三）債務(wù)還本支出
											（二十四）債務(wù)付息支出
											（二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
											二、結(jié)轉(zhuǎn)下年										223.22			223.22
收入總計(jì)					244.2						支出總計(jì)										244.21			244.21
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。
附表5
部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位名稱：青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 和 應(yīng)急管理局機(jī)關(guān) 和 應(yīng)急管理局事業(yè)																	單位：萬(wàn)元
功能分類科目							預(yù)算數(shù)
科目編碼			科目名稱				合計(jì)					基本支出					項(xiàng)目支出
			合計(jì)				244.21					105.20					139.01
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出				10.11					10.11
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出				9.63					9.63
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出				9.63					9.63
20827			財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助				0.48					0.48
2082701			財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助				0.12					0.12
2082702			財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助				0.12					0.12
2082703			財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助				0.25					0.25
210			衛(wèi)生健康支出				3.82					3.82
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療				3.82					3.82
2101101			行政單位醫(yī)療				2.30					2.30
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療				1.52					1.52
221			住房保障支出				7.06					7.06
22102			住房改革支出				7.06					7.06
2210201			住房公積金				7.06					7.06
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出				223.22					84.21					139.01
22401			應(yīng)急管理事務(wù)				223.22					84.21					139.01
2240101			行政運(yùn)行				109.22					84.21					25.01
2240102			一般行政管理事務(wù)				32.00										32.00
2240106			安全監(jiān)管				47.00										47.00
2240107			安全生產(chǎn)基礎(chǔ)				10.00										10.00
2240108			應(yīng)急救援				20.00										20.00
2240109			應(yīng)急管理				5.00										5.00
附表6
部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
									單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目									預(yù)算數(shù)
科目編碼				科目名稱
				合計(jì)
									105.20
301				工資福利支出					90.52
30101				基本工資					36.87
30102				津貼補(bǔ)貼					21.97
30103				獎(jiǎng)金					5.20
30108				機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)					9.63
30110				城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)					3.82
30112				其他社會(huì)保障繳費(fèi)					0.48
30113				住房公積金					7.06
30199				其他工資福利支出					5.48
302				商品和服務(wù)支出					14.68
30201				辦公費(fèi)					0.40
30202				印刷費(fèi)					1.00
30205				水費(fèi)					0.30
30206				電費(fèi)					1.30
30207				郵電費(fèi)					1.40
30211				差旅費(fèi)					1.00
30216				培訓(xùn)費(fèi)					0.94
30228				工會(huì)經(jīng)費(fèi)					0.75
30231				公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)					4.00
30239				其他交通費(fèi)用					3.60
附表7
2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
																									單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱								政府性基金財(cái)政撥款收入				政府性基金財(cái)政撥款支出
														合計(jì)						基本支出					項(xiàng)目支出
附表8
2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：青陽(yáng)縣應(yīng)急管理局 和 應(yīng)急管理局機(jī)關(guān) 和 應(yīng)急管理局事業(yè)								單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目								預(yù)算數(shù)
合計(jì)								18.00
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)								14.00
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)								4.00
其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)								4.00
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

 

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算244.21萬(wàn)元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款244.21萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入244.21萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出223.22萬(wàn)元，占91.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.11萬(wàn)元，占4.14%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.82萬(wàn)元，占1.56%；住房保障支出7.06萬(wàn)元，占2.9%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年一般公共預(yù)算撥款244.21萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加9.72萬(wàn)元，增加4.14%，增加原因主要是防汛、防火、減災(zāi)等職能的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出223.22萬(wàn)元，占91.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.11萬(wàn)元，占4.14%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.82萬(wàn)元，占1.56%；住房保障支出7.06萬(wàn)元，占2.9%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算0萬(wàn)元。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算10.11萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少5.92萬(wàn)元，減少36.9%，減少原因主要是人員變動(dòng)。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算3.82萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.79萬(wàn)元，減少17.14%，減少原因主要是人員變動(dòng)等。

4.“住房保障支出”2020年預(yù)算7.06萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1.46萬(wàn)元，減少17.14%，減少原因主要是人員變動(dòng)等。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2020年預(yù)算223.22萬(wàn)元，由“資源勘探電力信息等支出”調(diào)整到此科目。比2019年增加17.89萬(wàn)元，增加8.71%。增加原因是增加防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)等職能。

 三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年一般公共預(yù)算基本支出244.21萬(wàn)元，其中：

工資福利支出90.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出127.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元，主要包括：獨(dú)生子女和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。其他資本性支出26萬(wàn)元，主要包括：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣應(yīng)急局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年收支總預(yù)算244.21萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入金庫(kù)管理政府非稅收入安排，支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年收入預(yù)算244.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入150.2萬(wàn)元，占61.5%，比2019年預(yù)算減少24.29萬(wàn)元，減少13.92%，減少原因主要是大力壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)等原因；納入金庫(kù)管理政府非稅收入安排94.01萬(wàn)元，占38.5%，比2019年預(yù)算增加34.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)要求，增加行政執(zhí)法處罰力度。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年支出預(yù)算244.21萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加9.72萬(wàn)元，增加4.14%，增加原因主要是機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整陸續(xù)到位。其中，基本支出105.21萬(wàn)元，占43.08%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出139萬(wàn)元，占56.92%，主要用于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.2萬(wàn)元，主要用于保障縣應(yīng)急局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽(yáng)縣應(yīng)急局各單位共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣應(yīng)急局2020年未設(shè)有項(xiàng)目支出。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。